江安县委目标绩效管理办公室2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能及主要工作为：根据江办〔2019〕16号，中共江安县委办公室关于印发《中共江安县委目标绩效管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知开展工作。秘密时间为10年。
二、部门预算单位构成
县委目标绩效办下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
县委目标绩效办是2019年机构改革新成立的单位，无部门年初预算，2019年追加收入预算955255元；一般公共预算拨款收入955255元，占100%。
（二）支出预算情况
县委目标绩效办2019年追加支出预算955255元，其中：基本支出955255元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委目标绩效办2019年财政拨款收支总预算955255元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入955255元、政府性基金预算收入0元，、国有资本经营预算收入0元；支出包括：一般公共服务支出955255元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委目标绩效办2019年一般公共预算当年拨款955255元，比2018年预算数增加0元。主要原因是：因县委目标绩效办是2019年机构改革新成立的单位，无2018年预算数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出955255元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为955255元，主要用于：2018年目标绩效管理奖励资金和县委目标绩效办2019年一季度目标奖。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委目标绩效办2019年一般公共预算基本支出955255元，其中：人员经费955255元，主要包括：2018年目标绩效管理奖励资金和县委目标绩效办2019年一季度目标奖支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
县委目标绩效办2019年政府性基金预算拨款安排0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委目标绩效办2019年国有资本经营预算拨款安排0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县委目标绩效办所属各预算单位共0家的机关运行经费财政拨款预算为0元。
（二）政府采购情况
2019年，县委目标绩效办安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县委目标绩效办所属各预算单位共有车辆0辆。
2019年部门预算安排购置车辆经费0元。
（四）绩效目标设置情况
2019年县委目标绩效办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于：2018年目标绩效管理奖励资金和县委目标绩效办2019年一季度目标奖支出
4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
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