中共江安县委目标绩效管理办公室
关于2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能。根据〈关于《江安县机构改革方案》的实施意见〉的通知，我办的主要职能为目标任务分解下达，执行监控，督查考评等目标绩效管理工作，负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见的交办、督查、考评工作，负责民生工程的分解、下达、督查和考评工作，负责行政效能建设工作和县委 交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
机构情况。含江安县目标绩效考评中心。人员编制9人，行政编制6人，工勤编制0人，参公事业编制0人，事业编制3人。
人员情况，新增单位，上年底在职人员2人。当年调入7人。年末在职人员9人。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况 2020年县委目标办收入预算总额为789342.00元，其中:当年财政拨款收入789342.00元.占100%。比2019年预算增减0元，因2019年新成立单位。 (二)支出预算情况 县委目标办2020年支出预算789342.00元，其中:基本支出737342.00元，占93.41%;项目支出52000.00元，占6.59%。比2019年增减0元，因2019年新成立单位。
四、财政拨款收支预算情况说明 县委目标办2020年财政拨款收支总预算789342.00元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入789342.00元、政府性基金预算收入0元，、国有资本经营预算收入0元;支出包括:一般公共服务606534.00元，社会保障和就业68420.00元，医疗卫生29472.00元，住房保障支出84916.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 县委目标办2020年一般公共预算当年拨款789342.00元，比2019年预算数增减0.00元。主要原因是:2019年机构改革机构新增预算单位。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出606534.00元，占76.84%;社会保障和就业支出68420.00元，占8.67%;医疗卫生支出29472.00元，占3.73%;住房保障支出84916.00元，占10.76%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为411577.00元，主要用于:机关单位正常运转的基本支出，包括办公室行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、通讯经费、工会经费、福利费等公用经费。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2020年预算数为142957.00元，主要用于:办公费、通讯经费、差旅费、工会经费、福利费等公用经费。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2020年预算数为52000.00元，主要用于:党建、专项督查和效能建设等工作运行经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为68420.00元，主要用于:机关事业单位养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为20864.00元，主要用于:职工(行政)基本医疗保险缴费。 6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为7768.00元，主要用于:职工(事业人员)基本医疗保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为840.00元，主要用于:公务员医疗补助费支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2019年预算数为84916.00元，主要用于:职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明 县委目标办2020年一般公共预算基本支出737342元，其中:人员经费614762.00元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费122580.00元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数30000.00元，其中:因公出国(境)经费0元;公务接待费30000.00元，主要用于督查及检查相关接待支出;公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算增(减)0。
(二)公务接待费较2019年预算减少0元，因2019年新成立单位。认真落实中央八项规定和严格执行中央关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》，预算比2019年决算减少18000元。
(三)公务用车运行维护费较2019年(减)0元。
县委目标办现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明 县委目标办2020年无政府性基金预算拨款安排0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委目标办2020年无国有资本经营预算拨款安排0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费 2020年，县委目标办所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为122580.00元，比2019年预算增加0元。 (二)政府采购情况 2020年，县委目标办安排政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况 截至2020年底，县委目标办所属各预算单位共有车辆0辆。
2020年部门预算安排购置车辆经费0元。 (四)绩效目标设置情况 2020年县委目标办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映政府办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)法制事务(项):反映各级政府用于依法行政等方面的支出。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)::反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表
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