中共江安县委目标绩效管理办公室2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能职责。负责市委、市政府目标任务的分解下达、执行监控；负责县委、县政府对各镇、县级部门（单位）目标任务的分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用等目标绩效管理工作。负责中央、省、市、县重大决策、重要工作部署和有关重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委、政府和县委、县政府主要领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督促检查。统筹、组织开展县委、县政府专项督查活动。负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见的交办、督查、考评工作。

负责县委、县政府民生工程及民生实事的分解、下达和督查、考评工作。负责整治形式主义为基层减负的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核。

（二）2025年重点工作。一是常态长效强化理论武装。加强思想政治教育，第一时间跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将学习成果转化为履职尽职的强大动力，坚定不移扛起围绕中心、服务大局的使命担当。二是锚定目标优化督检考工作。做好目标考评工作。做好省、市目标任务分解下达，科学制定2025年全县目标绩效考评方案、《2025年政府工作报告》任务分解方案、开展2024年度目标绩效考评结果工作等，对各项目标任务不定期进行调度分析、查漏补缺，力争各项指标考核全市排名靠前、提质进位。做好督查工作。办理市委主要领导批交办事项，对县委主要领导批交办事项进行跟踪督办，办理国务院“互联网＋督查”问题线索，承办全县重点工作领导联席会议相关工作等。做好2025年县人大代表建议批评意见和县政协委员提案办理工作。三是持之以恒做好基层减负。定期分析研判减负工作形势，按照《整治形式主义为基层减负若干规定》有关要求，严格落实各项措施，扎实推进减负赋能，坚决纠正未经审批开展或以调研考察等名义变相开展的行为。

二、部门预算概况

中共江安县委目标绩效管理办公室只有本级预算单位，无下属部门，无二级预算单位，本单位属行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共江安县委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障支出、住房保障支出。中共江安县委目标绩效管理办公室2025年收支总预算235.84万元，比2024年收支预算总数增加3.74万元，主要原因是人员公用经费增加。

（一）收入预算情况。中共江安县委目标绩效管理办公室2025年收入预算235.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入235.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。中共江安县委目标绩效管理办公室2025年支出预算235.84万元，其中：基本支出187.04万元，占79.03%；项目支出48.8万元，占20.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共江安县委目标绩效管理办公室2025年财政拨款收支总预算235.84万元，比2024年财政拨款收支总预算增加3.74万元，主要原因是人员公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.84万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出186.88万元、社会保障和就业支出26.66万元，卫生健康支出7.12万元、住房保障支出15.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共江安县委目标绩效管理办公室2025年一般公共预算当年拨款235.84万元，比2024年预算数增加3.74万元，主要原因是人员公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出186.88万元，占79.24%；卫生健康支出7.12万元，占3%、社会保障和就业支出26.66万元，占11.3%、住房保障支出15.18万元，占6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为94.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；目标任务的分解下达、执行监控；负责县委、县政府对乡（镇）、县级部门（单位）目标任务的分解、下达、执行监控、督查、考评、结果运用等目标绩效管理工作；整治形式主义为基层减负工作的综合协调、组织实施、分析研判和检查考核工作经费。 

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数43.7万元。主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数48.8万元。主要用于：效能办、“为基层减负”等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2025年预算数17.77万元，主要用于养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2025年预算数8.89万元，主要用于职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为3.91万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数2.11万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.10万元，主要用于：职工医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2024年预算数为15.18万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共江安县委目标绩效管理办公室2025年一般公共预算基本支出187.04万元，其中：

人员经费160.4万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共江安县委目标绩效管理办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：其中：因公出国（境）经费无，公务接待费1.8万元，2025年公务接待费计划用于省市督查督办检查接待费1.8万元。

公务用车购置及运行维护费无。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算增加0万元。

（二）公务接待费较2024年预算减少0.2万元。

（三）公务用车运行维护费较2024年减少0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共江安县委目标绩效管理办公室2025年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元，比2024年预算数增减0元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共江安县委目标绩效管理办公室2025年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元，比2024年预算数增减0元，主要原因是没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共江安县委目标绩效管理办公室机关运行经费财政拨款预算为26.64万元，比2024年预算增加5.55万元，增加25%。主要原因是人员定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，中共江安县委目标绩效管理办公室安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共江安县委目标绩效管理办公室共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共江安县委目标绩效管理办公室按照预算编制要求，编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映出用于行政单位医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映出用于事业单位医疗保险缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 表1.部门收支总表

　　　    表2.部门收入总表

　　　   表3.部门支出总表

　　　   表4.财政拨款收支预算总表

表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

表6.一般公共预算支出预算表

表7.一般公共预算基本支出预算表　　　　　  

表8.一般公共预算项目支出预算表

表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表　　　　  

表10.政府性基金支出预算表

表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12.国有资本经营预算支出预算表