留耕镇人民政府2021年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.宣传贯彻党的方针，政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。
2.制定并组织实施本镇社会经济发展、扶贫脱贫攻坚规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政计划生育等行政工作。
4.向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基础政权建设。
5完成上级政府交办其它事项。
二、部门预算单位构成
留耕镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况 留耕镇人民政府2021年收入预算1163.5147万元;一般公共预算拨款收入278.6824万元，占23.95%。 (二)支出预算情况 留耕镇人民政府2021年支出预算1163.5147万元，其中:基本支出985.9747万元，占84.74%;项目支出177.54万元，占15.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明 留耕镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1163.5147万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入278.6824万元;国防支出收支8.00万元;社会保障与就业收入111.8549万元;卫生健康收支31.0009万元;城乡社区收入35.00万元;农林水收入633.9912万元;住房保障收入64.9853万元。
支出包括:一般公共预算拨款支出278.6824万元;国防支出8.00万元;社会保障与就业支出111.8549万元;卫生健康支出31.0009万元;城乡社区支出35.00万元;农林水支出633.9912万元;住房保障支出64.9853万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况留耕镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款278.6824万元，比2020年预算数减少2.2174万元。主要原因是:本年预算政策与上年不同，项目有所减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共预算拨款支出278.6824万元，占23.95%;国防支出8.00万元，占0.69%;社会保障与就业支出111.8549万元，占9.61%;卫生健康支出31.0009万元，占2.66%;城乡社区支出35.00万元，占3.01%;农林水支出633.9912万元，占54.49%万元;住房保障支出64.9853万元，占5.59%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务(201)人大事务(20101)人大会议( 2010104):2021年预算数为5.00万元，主要用于:人大会议费支出。
2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(政府)(2010301):2021年预算数为243.1524万元，主要用于:行政人员基本工资和津贴支出。
3.一般公共服务(201)信访事务(20103)行政运行(政府)(2010308):2021年预算数为15.00万元，主要用于:基层信访维稳和信访事务处理。
4.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)事业运行(政府)(2010350):2021年预算数为7.53万元，主要用于:事业人员基本工资和津贴支出。
5.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399):2021年预算数为8.00万元，主要用于:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
6.国防支出(203)国防动员(20306)兵役征集(2030601):2021年预算数为8.00万元，主要用于:征兵工作经费。7.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(20801)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):2021年预算数为46.5747万元，主要用于:社服中心人员基本工资、津贴。 8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2021年预算数为49.7802万元，主要用于:行政事业机关养老保险缴费。 9.残疾人事业支出(208)残疾人事业支出(20811)残疾人生活和护理补贴(2081107):2021年预算数为3.50万元，主要用于:残疾人事业生活保障和护理费。
10.卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(21001)其他卫生健康管理事务支出(2100199):2021年预算数为5.73万元，主要用于:镇卫生院卫生健康体检(新兵入伍)，卫生宣传和预防艾滋病检查支出。
11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101101):2021年预算数为11.345万元，主要用于:公务员医疗补助支出。:
12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):2021年预算数为11.2979万元，主要用于:事业人员单位医疗支出。
13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199):2021年预算数为2.628万元，主要用于:其他行政事业单位医疗支出。
14.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501):2021年预算数为35.00万元，主要用于:城乡社区环境卫生支出。
15.农林水支出(213)农业农村(21301)事业运行(农业)(2130104):2021年预算数为179.8712万元，主要用于:农业事业人员工资、津贴。
16.农林水支出(213)水利(21303)其他水利支出(2130399):2021年预算数为50.00万元，主要用于:其他水利维修支出。
17.农林水支出(213)扶贫(21305)其他扶贫支出(2130599):2021年预算数为15.00万元，主要用于:巩固脱贫成果其他扶贫支出。
18.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):2021年预算数为64.9853万元，主要用于:职工住房公积金。
19.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)基层政权建设和社区治理(2080208):2021年预算数为12.00万元，主要用于:社区为民经费和办公费。
20.农林水支出村级(213)农村综合改革(21307) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705):2021年预算数为389.12万元，主要用于:村组干部基本报酬和为民经费、村办公费、关工委经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明留耕镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1163.5147万元，其中:人员经费465.6855万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费288.7724万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数34.00万元，其中:公务接待费22.00万元，公务用车运行维护费12.00万元，无因公出国(境)经费。(一)因公出国(境)经费2021年预算较2020年无增(减)，均无预算。
(二)公务接待费2021年预算较2020年无增(减)，均为22.00万元。(三)公务用车运行维护费2021年预算较2020年无增(减)，均为12.00万元。单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关各项工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明留耕镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
留耕镇人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费 2021年，留耕镇人民政府所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为288.7724万元，比2020年预算增加87.6589万元，增41.52%，主要原因是县属站所人员划转乡镇，人员增加。 (二)政府采购情况 2021年，留耕镇人民政府安排政府采购预算12.00万元，主要用于采购办公电脑、打印机等办公用品。
(三)国有资产占有使用情况 截至2021年底，留耕镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。
(四)绩效目标设置情况 2021年留耕镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。 十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。 5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)事业运行(农业)(项):反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农业农村(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
17.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 19.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。 21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 22.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表
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