江安县留耕镇人民政府 2025年部门预算编制说明

江安县留耕镇人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）留耕镇政府职能简介。

职能参照政府批准的三定方案，留耕镇政府依法行使行政管理和公共服务职。主要职责：(一)负责贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章，执行本级人民代表大会的决议以及上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。贯彻执行党中央、省委、市委、县委的决策部署及本镇党员代表大会和党员大会的决议。（二）加强镇党委自身建设和村级党组织建设，推进区域发展、促划乡村振兴、组织公共服务、实施综合管理、开展全面依法治镇、指导基层组织自治、维护安全稳定，落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。（三）负责依法依规决策本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。（四）负责领导群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。（五）加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，推进基层精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，营造良好社会舆论氛围。（六）负责编制经济社会发展规划并组织实施。负责农村经济发展，实施乡村振兴战略，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。（七）负责编制村镇建设规划并组织实施。组织村镇基础设施建设。依法承担农村公路、公共设施、水利设施等重点工程建设和耕地保护工作，推进新型城镇化建设和美丽乡村建设。（八）负责编制社会事业发展规划并组织实施。组织各项公益事业建设，加强农村公共服务体系建设。抓好教育体育、科技、文化旅游、广播电视、民政事务、卫生健康、医疗保障、就业培训、便民服务等工作，落实社会保障、社会救助、劳动关系协调等与群众密切相关的各项公共服务政策，促进农村社会事业健康发展。（九）加强社会管理，依法负责辖区内自然资源管理、农村公路管理、市场监管（含知识产权）、食品药品安全、统计、农村人居环境整治、粮食安全、供销合作等工作。（十）坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，推进基层治理信息化和基层智慧治理系统建设，实现政府治理、社会调节和村（居）自治良性互动，打造共建共治的基层治理格局。（十一）贯彻落实国家安全决策部署，分析研判全镇国家安全形势，配合处置国家安突发事件，有效管控危机。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治宣传教育、刑释人员安置帮教、公共安全、邪教防范等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。（十二）负责职责范围内的综合行政执法、城镇管理和生态环境保护工作，开展环境保护隐患排查和治理、配合有关部门查处环境违法行为，接受上级执法监督，维护辖区秩序，保障辖区环境安全。（十三）负责职责范围内的应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全突发紧急事件应急预案，构建公共安全防控体系。（十四）依照法律法规等规章制度规定的权限，负责本区域内的国防动员、国防教育、兵役征集、后备力量建设、退役军人保障和拥军优属等工作。（十五）负责镇本级行政审批（政务服务）等有关工作。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务公开、政务公开，接受群众监督，增强党委、政府公信力。（十六）负责本镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作。负责本行政区域内农村集体经济组织的服务、指导和监督工作。（十七）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培训、使用和服务工作。（十八）人大、纪检监察、人武部等按照有关法律法规及章程履行职责。（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 留耕镇政府2025年重点工作。

2025年是全县建设市域副中心，着力构建“两核一带一线”四化同步、城乡融合发展新格局的重要一年。我镇将抢抓机遇、埋头实干，善作善成，一步一个脚印书写留耕追赶跨越的美好画卷。在抓好安全生产、信访稳定、生态环保、耕地保护等底线工作的前提下，重点抓好以下工作：

一是加快推进小微园区建设，新引进工业企业3家以上。

二是启动留耕镇绕城路建设，建设1个公交车站，建设2个口袋公园，建设2个小型停车场。改造留耕场镇自来水管网，逐步补齐基础设施建设短板。

三是新建农产品交易市场投入使用，解决占道经营、以街为市难题。

四是加快留耕镇卫生院前填方工程，实施场镇聚居点前期填方工程，拓展场镇发展空间，拉大场镇发展骨架。

五是发展订单农业，引进业主在三块村、重兴村、方石村发展农业产业，增加群众收入。

六是加强政府自身建设。进一步提升政府效能，节约政府开销，把有限财政资源投入到抓发展、惠民生等事项上来。

二、部门预算单位构成

留耕镇人民政府为一级预算单位，无二级预算单位。留耕镇人民政府内设“六办三中心”，其中：党政综合办事机构6个，党政办公室、党建工作办公室、综合执法和应急管理办公室、经济发展办公室、财政和国资管理办公室、社会治理办公室；直属公益一类事业机构3个：便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、农业农村发展服务中心、社会事务服务中心。县编办核定编制数56个，其中行政编制30个，事业编制26个。2025年初在编在岗人员52人（其中公务员24人、事业人员28人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，留耕镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。留耕镇人民政府2025年收支总预算1498.31万元,比2024年收支预算总数增加2.86万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

留耕镇人民政府2025年收入预算1498.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1498.31万元，占100%；无上年结转、无政府性基金预算拨款收入、无事业收入。

（二）支出预算情况

留耕镇人民政府2025年支出预算1498.31万元，其中：基本支出1410.98万元，占94.17%；项目支出87.33万元，占5.83%，其中：1、城乡社区环境卫生9.00万元；2、教育支出2.50万元；3、政府办公设备购置4.00万元；4、防艾禁毒及卫生健康支出2.00万元；5、档案管理2.00万元；6、兵役征集5.00万元；7、政协工委工作经费1.00万元；8、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出9.00万元；9、党建工作经费3.00万元；10、李文中伤残护理费4.50万元；11、森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等支出17.45万元；12、河湖长制工作经费1.88万元；13、信访维稳10.00万元；14、交通劝导员补助12.00万元；15、事业运行（便民大厅运行与维护）4.00万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

留耕镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1498.31万元,比2024年财政拨款收支总预算增加2.86万元，主要原因是增加了交通劝导员补助等项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1498.31万元，本年无政府性基金预算拨款收入。支出1498.31万元，其中：一般公共服务支出423.72万元、国防支出5.00万元、公共安全支出3.00万元、教育支出2.50万元、社会保障和就业支出258.69万元、卫生健康支出37.51万元、城乡社区支出9.00万元、农林水支出669.26万元、交通运输安全支出12.00万元、住房保障支出73.63万元、灾害防治和应急管理支出4.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

留耕镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1498.31万元，比2024年预算数增加2.86万元，主要原因是增加了交通劝导员补助等项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出423.72万元，占28.28%、国防支出5.00万元，占0.03%、公共安全支出3.00万元，占0.02%、教育支出2.50万元，占0.17%、社会保障和就业支出258.69万元，占17.26%、卫生健康支出37.51万元，占2.50%、城乡社区支出9.00万元，占0.06%、农林水支出669.26万元，占44.67%、交通运输安全支出12.00万元，占0.92%、住房保障支出73.63万元，占4.91%、灾害防治和应急管理支出4.00万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2025年预算数为5.00万元，主要用于：人大会议费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2025年预算数为2.17万元，主要用于：人大代表外出考察等支出。

3一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2025年预算数为1.00万元，主要用于：其他政协会议费支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为314.06万元，主要用于：行政人员基本工资和津贴支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:2025年预算数为4.00万元，主要用于：办公设备购置支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2025年预算数为4.00万元，主要用于：便民大厅运行维护费用支出。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:2025年预算数为3.00万元，主要用于：档案管理支出。

8一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:2025年预算数为1.74万元，主要用于：工会经费支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2025年预算数为14.10万元，主要用于：妇联、团委等支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2025年预算数为8.40万元，主要用于：支部活动开展等费用支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:2025年预算数为1.00万元，主要用于：外宣工作费用。

12.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）:2025年预算数为58.25万元，主要用于：社区人员经费和公用经费支出。

13.一般公共服务（类）信访事务（款）信访事务（项）:2025年预算数为7.00万元，主要用于：信访维稳差旅等公用经费支出。

14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:2025年预算数为5.00万元，主要用于：征兵工作经费。

15.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:2025年预算数为1.00万元，主要用于：普法宣传工作经费。

16.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:2025年预算数为2.00万元，主要用于：基层社会治安管理工作经费。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2025年预算数为1.50万元，主要用于：教师节慰问等支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）:2025年预算数为1.00万元，主要用于：教师节慰问等支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支（项）:2025年预算数为136.92万元，主要用于：社服中心人员工资、津贴、基础绩效奖等支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为81.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为40.59万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

  22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:2025年预算数为2.00万元，主要用于：卫生健康管理事务办公经费支出。

  23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为12.72元，主要用于：行政人员医疗保险费。

  24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为15.19万元，主要用于：事业单位医疗支出。

  25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为7.60万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

  26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2025年预算数为9.00万元，主要用于：城乡社区环境卫生垃圾清运及处理等费用支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025年预算数为222.78万元，主要用于：农服中心事业人员工资、津贴、奖金等支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2025年预算数为11.45万元，主要用于：防旱抗汛、秸秆禁烧等农业农村项目支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:2025年预算数为2.00万元，主要用于：森林防灭火工作支出。

30.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2025年预算数为1.88万元，主要用于：河长制工作经费。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2025年预算数为9.00万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴项目公用经费支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2025年预算数为417.15万元，主要用于：村组干部报酬、办公经费、公维经费支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）:2025年预算数为12.00万元，主要用于：交通劝导员补助支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为73.63万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:2025年预算数为1.00万元，主要用于：其也应急管理工作支出。

36.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:2025年预算数为3.00万元，主要用于：消防应急救援工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

留耕镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1438.31万元，其中：

人员经费1127.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费310.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

留耕镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元，其中：公务接待费14.5万元，公务用车购置及运行维护费8.0万元。

（一）公务接待费较2024年预算下降9.38%。

2025年公务接待费计划用于接待上级单位和部门开展公务活动的生活费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算下降27.27%。主要原因是强化公务用车管理，节约公务用车运行维护费，减少财政开支压力。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种专业技术用车1辆（垃圾清运车）。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障应急安全、综合执法和环境保护、城乡交通国土规划建设和农业农村等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

留耕镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

留耕镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，留耕镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为310.5万元，比2024年预算减少7.11万元，减少2.22%。主要原因是减少了三公经费等公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025年，留耕镇人民政府安排政府采购预算4.00万元，主要用于采购办公桌椅、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，留耕镇人民政府共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，无省部级领导干部用车、执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年留耕镇人民政府无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:反映政协事务支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映其他财政事务方面的支出。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映其他用于中国共产党事务的支出。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映兵役征集等方面的支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映其他用于普通教育方面的支出。

13、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾救济、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化等专项业务的支出。

15、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:其他节能环保方面的支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22、农林水支出（类）农业（款）事业运行(农业)（项）:反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:其他用于农业方面的支出。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）