江安县人民政府

江安县留耕镇人民政府
2025年部门预算

2025年01月25日

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,498.31	一、一般公共服务支出	423.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	5.00
四、事业收入		四、公共安全支出	3.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.50
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	258.69
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	37.51
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	9.00
		十三、农林水支出	669.26
		十四、交通运输支出	12.00
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	73.63
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4.00
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,498.31	本年支出合计	1,498.31
七、上年结转
收入总计	1,498.31	支出总计	1,498.31

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,498.31

1,498.31

856001

江安县留耕镇人民政府

1,498.31

							表1-2
部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,498.31	1,410.98	87.33
					1,498.31	1,410.98	87.33
				江安县留耕镇人民政府	1,498.31	1,410.98	87.33
201	01	04	856001	人大会议	5.00	5.00
201	01	08	856001	代表工作	2.17	2.17
201	02	04	856001	政协会议	1.00		1.00
201	03	01	856001	行政运行	314.06	314.06
201	03	02	856001	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	03	06	856001	政务公开审批	4.00		4.00
201	26	99	856001	其他档案事务支出	3.00		3.00
201	29	06	856001	工会事务	1.74	1.74
201	29	99	856001	其他群众团体事务支出	14.10	14.10
201	32	99	856001	其他组织事务支出	8.40	7.40	1.00
201	33	99	856001	其他宣传事务支出	1.00		1.00
201	39	04	856001	专项业务	58.25	58.25
201	40	99	856001	其他信访事务支出	7.00		7.00
203	06	01	856001	兵役征集	5.00		5.00
204	02	99	856001	其他公安支出	2.00		2.00
204	06	05	856001	普法宣传	1.00		1.00
205	02	02	856001	小学教育	1.50		1.50
205	02	03	856001	初中教育	1.00		1.00
208	01	99	856001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.92	132.42	4.50
208	05	05	856001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18
208	05	06	856001	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59
210	11	01	856001	行政单位医疗	12.72	12.72
210	11	02	856001	事业单位医疗	15.19	15.19
210	11	03	856001	公务员医疗补助	7.60	7.60
210	99	99	856001	其他卫生健康支出	2.00		2.00
212	05	01	856001	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
213	01	04	856001	事业运行	227.78	227.78
213	01	99	856001	其他农业农村支出	11.45		11.45
213	02	34	856001	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
213	03	11	856001	水资源节约管理与保护	1.88		1.88
213	05	99	856001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
213	07	05	856001	对村民委员会和村党支部的补助	417.15	417.15
214	01	10	856001	公路和运输安全	12.00		12.00
221	02	01	856001	住房公积金	73.63	73.63
224	01	99	856001	其他应急管理支出	1.00		1.00
224	02	99	856001	其他消防救援事务支出	3.00		3.00

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,498.31	一、本年支出	1,498.31	1,498.31
一般公共预算拨款收入	1,498.31	一般公共服务支出	423.72	423.72
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	5.00	5.00
二、上年结转		公共安全支出	3.00	3.00
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.50	2.50
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	258.69	258.69
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	37.51	37.51
		节能环保支出
		城乡社区支出	9.00	9.00
		农林水支出	669.26	669.26
		交通运输支出	12.00	12.00
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	73.63	73.63
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,498.31	1,498.31	1,498.31	1,410.98	87.33
				1,498.31	1,498.31	1,498.31	1,410.98	87.33
			江安县留耕镇人民政府	1,498.31	1,498.31	1,498.31	1,410.98	87.33
			工资福利支出	776.88	776.88	776.88	776.88
301	01	856001	基本工资	194.70	194.70	194.70	194.70
301	02	856001	津贴补贴	89.23	89.23	89.23	89.23
301	02	856001	国家津贴	4.37	4.37	4.37	4.37
301	02	856001	地方津贴	60.32	60.32	60.32	60.32
301	02	856001	其他津贴	24.54	24.54	24.54	24.54
301	03	856001	奖金	85.21	85.21	85.21	85.21
301	07	856001	绩效工资	160.21	160.21	160.21	160.21
301	08	856001	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	85.51	85.51	85.51
301	09	856001	职业年金缴费	40.59	40.59	40.59	40.59
301	10	856001	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	30.54	30.54
301	11	856001	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	7.60	7.60
301	12	856001	其他社会保障缴费	2.23	2.23	2.23	2.23
301	12	856001	工伤保险	0.95	0.95	0.95	0.95
301	12	856001	失业保险	1.28	1.28	1.28	1.28
301	13	856001	住房公积金	73.63	73.63	73.63	73.63
301	99	856001	其他工资福利支出	7.42	7.42	7.42	7.42
			商品和服务支出	377.33	377.33	377.33	310.50	66.83
302	01	856001	办公费	147.72	147.72	147.72	83.57	64.15
302	02	856001	印刷费	10.84	10.84	10.84	8.16	2.68
302	05	856001	水费	1.56	1.56	1.56	1.56
302	06	856001	电费	8.00	8.00	8.00	8.00
302	07	856001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00
302	11	856001	差旅费	27.02	27.02	27.02	27.02
302	13	856001	维修（护）费	85.50	85.50	85.50	85.50
302	15	856001	会议费	5.90	5.90	5.90	5.90
302	16	856001	培训费	0.90	0.90	0.90	0.90
302	17	856001	公务接待费	14.50	14.50	14.50	14.50
302	26	856001	劳务费	11.00	11.00	11.00	11.00
302	28	856001	工会经费	3.99	3.99	3.99	3.99
302	29	856001	福利费	14.67	14.67	14.67	14.67
302	31	856001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00
302	39	856001	其他交通费用	33.72	33.72	33.72	33.72
			对个人和家庭的补助	340.11	340.11	340.11	323.61	16.50
303	05	856001	生活补助	319.46	319.46	319.46	319.46
303	07	856001	医疗费补助	0.30	0.30	0.30	0.30
303	99	856001	其他对个人和家庭的补助	20.35	20.35	20.35	3.85	16.50
			资本性支出	4.00	4.00	4.00		4.00
310	99	856001	其他资本性支出	4.00	4.00	4.00		4.00

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,498.31	1,498.31
					1,498.31	1,498.31
				江安县留耕镇人民政府部门	1,498.31	1,498.31
201	01	04	856	人大会议	5.00	5.00
201	01	08	856	代表工作	2.17	2.17
201	02	04	856	政协会议	1.00	1.00
201	03	01	856	行政运行	314.06	314.06
201	03	02	856	一般行政管理事务	4.00	4.00
201	03	06	856	政务公开审批	4.00	4.00
201	26	99	856	其他档案事务支出	3.00	3.00
201	29	06	856	工会事务	1.74	1.74
201	29	99	856	其他群众团体事务支出	14.10	14.10
201	32	99	856	其他组织事务支出	8.40	8.40
201	33	99	856	其他宣传事务支出	1.00	1.00
201	39	04	856	专项业务	58.25	58.25
201	40	99	856	其他信访事务支出	7.00	7.00
203	06	01	856	兵役征集	5.00	5.00
204	02	99	856	其他公安支出	2.00	2.00
204	06	05	856	普法宣传	1.00	1.00
205	02	02	856	小学教育	1.50	1.50
205	02	03	856	初中教育	1.00	1.00
208	01	99	856	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.92	136.92
208	05	05	856	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18
208	05	06	856	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59
210	11	01	856	行政单位医疗	12.72	12.72
210	11	02	856	事业单位医疗	15.19	15.19
210	11	03	856	公务员医疗补助	7.60	7.60
210	99	99	856	其他卫生健康支出	2.00	2.00
212	05	01	856	城乡社区环境卫生	9.00	9.00
213	01	04	856	事业运行	227.78	227.78
213	01	99	856	其他农业农村支出	11.45	11.45
213	02	34	856	林业草原防灾减灾	2.00	2.00
213	03	11	856	水资源节约管理与保护	1.88	1.88
213	05	99	856	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00
213	07	05	856	对村民委员会和村党支部的补助	417.15	417.15
214	01	10	856	公路和运输安全	12.00	12.00
221	02	01	856	住房公积金	73.63	73.63
224	01	99	856	其他应急管理支出	1.00	1.00
224	02	99	856	其他消防救援事务支出	3.00	3.00

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,410.98	1,100.49	310.50
				1,410.98	1,100.49	310.50
		856001	江安县留耕镇人民政府	1,410.98	1,100.49	310.50
		301	工资福利支出	776.88	776.88
301	01	30101	基本工资	194.70	194.70
301	02	30102	津贴补贴	89.23	89.23
301	02	3010201	国家津贴	4.37	4.37
301	02	3010202	地方津贴	60.32	60.32
301	02	3010299	其他津贴	24.54	24.54
301	03	30103	奖金	85.21	85.21
301	07	30107	绩效工资	160.21	160.21
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	85.51
301	09	30109	职业年金缴费	40.59	40.59
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23
301	12	3011201	工伤保险	0.95	0.95
301	12	3011202	失业保险	1.28	1.28
301	13	30113	住房公积金	73.63	73.63
301	99	30199	其他工资福利支出	7.42	7.42
		302	商品和服务支出	310.50		310.50
302	01	30201	办公费	83.57		83.57
302	02	30202	印刷费	8.16		8.16
302	05	30205	水费	1.56		1.56
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	27.02		27.02
302	13	30213	维修（护）费	85.50		85.50
302	15	30215	会议费	5.90		5.90
302	16	30216	培训费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	14.50		14.50
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	3.99		3.99
302	29	30229	福利费	14.67		14.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	33.72		33.72
		303	对个人和家庭的补助	323.61	323.61
303	05	30305	生活补助	319.46	319.46
303	07	30307	医疗费补助	0.30	0.30
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	3.85

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	87.33
					87.33
				江安县留耕镇人民政府	87.33
				政协会议	1.00
201	02	04	856001	政协工委工作经费	1.00
				一般行政管理事务	4.00
201	03	02	856001	政府办公设备购置	4.00
				政务公开审批	4.00
201	03	06	856001	便民大厅运行维护费	4.00
				其他档案事务支出	3.00
201	26	99	856001	党建工作经费	1.00
201	26	99	856001	档案管理经费	2.00
				其他组织事务支出	1.00
201	32	99	856001	党建工作经费	1.00
				其他宣传事务支出	1.00
201	33	99	856001	党建工作经费	1.00
				其他信访事务支出	7.00
201	40	99	856001	基层法制建设、维护稳定、信访协调保障、防邪	7.00
				兵役征集	5.00
203	06	01	856001	兵役征集	5.00
				其他公安支出	2.00
204	02	99	856001	基层法制建设、维护稳定、信访协调保障、防邪	2.00
				普法宣传	1.00
204	06	05	856001	基层法制建设、维护稳定、信访协调保障、防邪	1.00
				小学教育	1.50
205	02	02	856001	教育支出	1.50
				初中教育	1.00
205	02	03	856001	教育支出	1.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50
208	01	99	856001	李文中护理费	4.50
				其他卫生健康支出	2.00
210	99	99	856001	防艾、禁毒及卫健支出	2.00
				城乡社区环境卫生	9.00
212	05	01	856001	环保、城乡环境卫生、垃圾清运、污水处理	9.00
				其他农业农村支出	11.45
213	01	99	856001	森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等	11.45
				林业草原防灾减灾	2.00
213	02	34	856001	森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等	2.00
				水资源节约管理与保护	1.88
213	03	11	856001	河湖长制工作经费	1.88
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00
213	05	99	856001	乡村振兴工作经费	9.00
				公路和运输安全	12.00
214	01	10	856001	交通劝导员	12.00
				其他应急管理支出	1.00
224	01	99	856001	森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等	1.00
				其他消防救援事务支出	3.00
224	02	99	856001	森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等	3.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	22.50		8.00		8.00	14.50
		22.50		8.00		8.00	14.50
856001	江安县留耕镇人民政府	22.50		8.00		8.00	14.50

							表4
政府性基金预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

部门预算项目绩效目标表（2025年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
856-江安县留耕镇人民政府部门		87.33
	政府办公设备购置	4.00	完成办公设备购置，保证工作正常开展	效益指标	社会效益指标	提升办公办事效率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合办公需求质量保证	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	按2022年实际所需办公设备进行购置	≥	10	台	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、职工使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	≤	40000	元	10	反向指标
	环保、城乡环境卫生、垃圾清运、污水处理	9.00	共创美好家园的好风气，改变城乡面貌，提升城乡环境生态水平，让人居环境更优美	产出指标	数量指标	开展集中环境整治	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	人民生活得以显著改善，环境优美，街道整洁有序	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人民群众意识	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环境整治集中宣传	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	垃圾清运	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	人民生活环境，生活质量	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	环境卫生保护	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运人员、打扫卫生人员覆盖面	＝	11	个	5	正向指标
	兵役征集	5.00	目标1：武装部建设和物资储备、管理与服务工作；目标2：保障开展正常训练工作；目标3：保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行；目标4：每年兵役征集工作正常开展	产出指标	数量指标	完成每年征兵任务数量	＝	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急库房设备购置	≤	20	个	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐和可持续发展	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开基层民兵训练	＝	2	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障和稳定基层武装部工作正常运转、提高基层武装部服务能力和水平	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	武装建设和物资储备率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	每年兵役征集任务数量完成情况	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	抢险救灾、应急防护、保护人民生命财产、加强队伍建设提升基层武装工作能力	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	武装工作完成情况	≥	90	%	5	正向指标
	党建工作经费	3.00	强化完成工作的动力，使管理者对下属有更深的了解，更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，强化职工自我认识与自我开发，使管理活动更加公平、适宜，组织目标更加明确。	效益指标	社会效益指标	进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问困难党员完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成村（社区）书记、党员教育、培训，开展党员志愿服务活动，党建工作宣传教育，慰问困难党员，表彰优秀党员	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大党组织民主建设率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党员、党组织服务群众综合水平、党组织服务党员综合水平	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难党员	＝	27	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	党建工作宣传教育完成率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织村（社区）书记、党员教育、培训	＝	4	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度、群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村（社区）书记、党员教育、培训完成率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党员、群众对党组织的满意度	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党建工作宣传教育	＝	4	次	5	正向指标
	基层法制建设、维护稳定、信访协调保障、防邪	10.00	维护基层社会治安和稳定、确保信访工作协调开展、严厉打击毒品以及防邪工作有序开展	产出指标	时效指标	信访服务	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	村（社区）治安维稳宣传	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	信访减少，社会稳定，经济发展加快	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	上访人数下降率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	信访维稳工作培训	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒、防邪工作	＝	11	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	教育支出	2.50	支持教育教学发展，用于学前教育、义务教育等方面的教师队伍建设、学生素质提升、教学质量提升、体卫艺活动开展、教育信息化建设等	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生的学习动力	定性	高中低		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对贫困学生进行一定程度帮扶	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政策理论进校园宣传及教育支持覆盖镇内各学校	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育发展	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成政策理论进校园宣传	＝	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教育支持覆盖学校数量	＝	6	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不同层次人员的知识水平	定性	高中低		10	正向指标
	乡村振兴工作经费	9.00	脱贫成果不断巩固，使脱贫成果与乡村振兴工作有效衔接，更好的壮大村集体经济，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕目标。	产出指标	数量指标	第一书记、驻村工作队到村开展工作	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴初步成果	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	群众内生动力	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	群众收入提高	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶人对已脱贫户进行成果巩固	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	有效巩固脱贫成果	定性	好坏		10	正向指标
	便民大厅运行维护费	4.00	便民大厅工作有序开展，大厅内基础维护	效益指标	经济效益指标	政府职能、行政工作效益，经济发展环境	定性	好坏		10	正向指标
产出指标				时效指标	规范窗口管理，提升政务效率	定性	优良		15	正向指标
效益指标				社会效益指标	按照规范、提速、便民要求，抓好窗口服务、网上服务，提升服务落实政务服务标准，优化服务环境	定性	好坏		20	正向指标
产出指标				数量指标	便民大厅窗口设置	≥	7	个	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	照规范、提速、便民要求，抓好窗口服务、网上服务，提升服务	定性	好坏		15	正向指标
防艾、禁毒及卫健支出	2.00	提升艾滋病综合防治能力，减少艾滋病病毒感染数量，减少吸毒人数，维护社会稳定和谐，加强疫情防控工作，筑牢全民免疫防线。	产出指标	数量指标	禁毒知识、防疫知识宣传	≥	2	次	15	正向指标
			产出指标	时效指标	防控时间	＝	1	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	艾滋病防控、禁毒防控及疫情防控覆盖面	＝	11	个	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	数量指标	艾滋病防控宣传及艾滋病防控知识培训	≥	2	次	10	正向指标
森林防火、秸秆禁烧、非洲猪瘟、防洪抗旱、应急管理、安全管理等	17.45	改善环境空气质量、保障人民群众身体健康和生命财产安全、保护国家森林资源等	产出指标	数量指标	森林防火、消防安全、应急管理宣传次数	≥	4	批次	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	群众环保意识、安全意识不断提升	定性	好坏		15	正向指标
			效益指标	生态效益指标	农村生态效益质量	定性	优良中差		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	森林火灾、秸秆禁烧、安全事故处置率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	森林防火、秸秆禁烧、应急安全检查次数	≥	12	批次	20	正向指标
政协工委工作经费	1.00	进一步加强政协联络工作，充分调动政协工委工作积极性、主动性	产出指标	时效指标	工作开展时间	＝	1	年	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	政协组织开展的调研、视察、协商、民主评议等活动	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	数量指标	政协工作汇报	＝	1	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	政协工作开展	定性	好坏		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	社情民意信息	定性	好坏		10	正向指标
李文中护理费	4.50	李文中同志为我单位在编职工，2020年3月乡镇站所改革从留耕林业站分流至我镇社事中心，2000年因公发生交通事故，经鉴定为壹级伤残，长期在家休养，由其家属长期照理。通过该项目的实施，能够较好地解决工伤人员的护理问题，维护家庭和社会稳定。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	好坏	年	30
			产出指标	时效指标	按时发放，资金保障到位	定性	好坏	其他	20
			产出指标	数量指标	按工伤政策核定护理费标准	≥	45000	元/年	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满决度	≥	95	%	10	正向指标
河湖长制工作经费	1.88	推进节约型社会和水生态文明建设、以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要责任	产出指标	数量指标	成立机构、建立机制	＝	1	个	10
			产出指标	时效指标	项目实施时间	＝	1	年	10
			产出指标	数量指标	镇域内宣传次数	≥	4	次	10
			产出指标	数量指标	全镇范围内汛期内部巡查覆盖率	≥	95	%	20
			产出指标	质量指标	河道清洁	定性	优良中差		10
			效益指标	生态效益指标	环保要求	定性	高中低		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	生态环境与人文环境	定性	优良中差		10
交通劝导员	12.00	保障交通劝导活动经费，维护社会稳定	产出指标	数量指标	交通劝导率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时劝导交通堵塞	定性	高中低		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	95	%	10
			产出指标	质量指标	交通劝导员覆盖率统计	＝	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	防治关键通道交通堵塞	定性	优良中差		20
档案管理经费	2.00	保障档案管理工作运行	满意度指标	满意度指标	档案管理查找满意度	≥	95	%	10
			产出指标	质量指标	档案管理运行稳定安全	定性	优良中差		30
			效益指标	社会效益指标	档案管理有序无遗失	定性	好中坏		20
			产出指标	时效指标	按时对档案进行复查	定性	好中坏		30

江安县留耕镇人民政府2025年部门预算

Sheet 2:1

Sheet 3:1-1

Sheet 4:1-2

Sheet 5:2

Sheet 6:2-1

Sheet 7:3

Sheet 8:3-1

Sheet 9:3-2

Sheet 10:3-3

Sheet 11:4

Sheet 12:4-1

Sheet 13:5

Sheet 14:6