2018年度

四川省江安县

铁清镇人民政府决算

 
目录

公开时间：2019年11月6日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十一、其他重要事项的情况说明 30

第三部分 名词解释 32

第四部分 附件 40

附件1 40

附件2 46

第五部分 附表 53

一、收入支出决算总表 53

二、收入总表 53

三、支出总表 53

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十三、国有资本经营预算支出决算表 53

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）1．主要职能。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况。铁清镇地处宜宾市江安县北部距江安县城20公里，全镇幅员面积52.66平方公里，铁清镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，下辖21个村2个社区，161个村居民小组。

3．人员情况。政府单位行政编制34人，事业编制17人，退休人数28人（其中：1人，死亡1人，已经转入社保）。本年度在职行政人员34人，(其中：因调出行政人员1人，调入行政人员2人），事业在职人数17人（本年度无变动）。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和县级相关部门的支持下，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、省委十一届三次、四次全会和市委五届六次全会、县委会议精神，紧紧围绕县委“1271”发展战略，挖掘潜能，真抓实干，团结奋进，较好地完成了镇第七届人大第四次会议确定的目标，全镇经济社会保持稳中有进的发展态势。

全年累计完成固定资产投资3504.1万元，增长13%；全年完成财政税收276.53万元，完成全年任务的110.1%。2018年，农民人均纯收入同比增长9.7%。

全镇粮食总产量达18705吨,水果产量达13035吨，蔬菜产量达19832吨，禽蛋已达2565吨。新发展水果种植面积1200亩，新增蔬菜种植面积300亩。万亩红粮示范基地面积达15000亩，高粱产量4500吨。现全镇已成立各类种养殖专业合作社34个，发展德康家庭农场20个、肉牛养殖场10个、黑山羊养殖场26个、青蛙养殖基地7个、鱼类水产养殖大户170户。全面推进农村集体资产股份合作制改革，完成了全镇22个村农村集体资产的清产核资。

持续推进交通建设，园广路升级改造建设项目已开工建设，完成农村自建水泥路建设15公里，通畅路建设7.1公里。强化现有水利设施的管理，积极完善“小农水工程建设项目”，新增田间排灌渠系954.2米，整治山坪塘20口，新建囤水田97口，新建蓄水池1口，新建提灌站2座，新建田间作业便道10.58千米，新建机耕道5.93千米，格田整治1642亩。

强力推行河长制，设立河湖长，层层压实责任，投入30余万元整治清理河道10公里，全面保护和治理2个饮用水源保护地，确保群众饮用水安全卫生。全面清理镇内“散乱污”企业12个。签订严禁秸秆和垃圾露天野外焚烧责任书15000余份，全镇生态环境质量持续改善。积极开展城乡环境综合整治“百日攻坚”工作，投资200多万元，完成场镇和公路沿线风貌墙体塑造近30000㎡，整治杂乱农房300余户，清理场镇牛皮癣广告500余处，拆除广告牌20余处。完成垃圾中转站建设，新建公厕1个，投入5万余元购置环卫设施。

我们坚持民生优先，群众福祉得到新改善。一是扶贫工作成效明显。全镇现有建档立卡贫困户500户1578人，已累计脱贫433户1389人。全镇共筹集和整合各类行业扶贫资金2200余万元开展精准帮扶，实施贫困户到户产业增收项目132个、新建住房和维修改建48套、“三建三改”75户、解决饮水安全103户、解决生活用电困难21户、解决广播电视信号困难33户，实现了今年脱贫户的达标脱贫，巩固提升了往年脱贫户的脱贫成效。三界村已顺利通过市、县级脱贫验收。二是社会事业协调进步。大力提高教育教学质量，告化坝幼儿园建设工程竣工，全面落实教育扶贫政策。组织农民工劳动技能培训共4场，300余人次；开展农业技术培训7000人次,发放技术资料7000余份,开展全民预防保健工作，为全镇13994名村民建立健康档案；开展艾滋病筛查6000人；手术并发症3人，发放经费7200元；农村特别扶助17人，发放经费145440元；奖励扶助318人，发放经费305280元；年满60周岁乡村医生退出55人，发放经费369250元。全面完成养老院全域提档升级达标工作，按时足额发放各项惠民惠农资金,实施危房改造77户。三是社会治理不断巩固提升。完成19个村级综治中心规范化建设，新增“雪亮工程”摄像头113个。一年来，全镇共开展社情民意收集237条，特殊人群服务1966人次，事件办结3216件；共调解各类矛盾纠纷386件，调解成功372件；办理上级交办和自办信访件12件；办理12345市民热线信件110件，办结率100%。积极开展扫黑除恶专项斗争，设置举报箱25个，落实扫黑除恶专项斗争线索收集员25名，信息员156名。

全面落实行政效能建设责任制，加强干部职工的纪律观念，全面提升干部职工精神面貌，加强干部政治纪律教育，建立健全各项规章制度和工作机制，实现以制度管人，按制度办事，把制度建设贯穿于机关作风和效能建设的各个方面和各个环节，促进机关作风明显好转。法治建设不断增强。依法治县深入推进，“七五”普法中期工作全面完成。严格执行“三重一大”集体决策制度，自觉接受人大工作监督。全面推行全天候服务，群众办事更加便利。

同时，人事、编制、档案、武装、政务信息、双拥优抚、民族宗教、保密、防邪、残疾人事业、工商、物价、妇女儿童等政府其他工作和全镇各行各业都取得了显著成绩，为全镇经济社会发展作出了积极贡献。

二、机构设置

铁清镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入铁清镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1767.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加203.93万元，增长13.05%。主要变动原因是主要为调入公务员经费增加和基础建设增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1767.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1730.02万元，占97.91%；政府性基金预算财政拨款收入37万元，占2.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1767.02万元，其中：基本支出1245.59万元，占70.49%；项目支出521.43万元，占29.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1767.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加203.93万元，增长13.05%。主要变动原因是主要为调入公务员经费增加和基础建设增加（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1730.02万元，占本年支出合计的97.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加166.93万元，增长10.68%。主要变动原因是主要为调入公务员经费增加和基础建设增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1730.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出488.25万元，占28.22%；公共安全（类）支出2万元，占0.12%；教育（类）38.35万元，占2.22%；国防（类）支出3万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出564.54万元，占32.63%；农林水（类）支出471.07万元，占27.23%；城乡社区（类）支出74.35万元，占4.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出48.71万元，占2.82%；交通运输（类）支出4万元，占0.23%；住房保障（类）支出35.75万元，占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1730.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为428.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为5.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为18.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为17.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为113.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为267.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为12.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为48.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为60.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为34.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为24.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为143.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

32.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为43.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。。

33.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为24.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为238.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）: 支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1245.59万元，其中：

人员经费1063.79万元，主要包括：基本工资164.40万元、津贴补贴238.02万元、奖金12.20万元、绩效工资132.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.19万元、职业年金缴费0.39万元、公务员医疗补助费0.91万元、其他社会保障缴22.69万元、住房公积金23.69万元、其他工资福利支出17.94万元、离休费8.28万元、生活补助360.69万元、奖励金0.28万元 、其他对个人和家庭的补助支出24.60万元。
　　公用经费181.80万元，主要包括：办公费33.95万元、水费11.68万元、电费10.20万元、邮电费6.50万元、差旅费31.00万元、维修（护）费4.50万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费24.00万元、工会经费3.43万元、福利费12.60万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费23.94万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为38.00万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.00万元，占36.84%；公务接待费支出决算24.00万元，占63.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.00万元，下降30%。主要原因是贯彻落实厉行节约的相关要求。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.00万元。主要用于扶贫下村，民政调查入户，督查项目完成情况等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出24.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少6.00万元，下降20%。主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，降低了接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待425批次，6316人次（不包括陪同人员），共计支出24.00万元，具体内容包括：扶贫工作，低保工作，安全工作，交通工作等生活费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出37.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公益事业建设一事一议财政奖补项目、农村居民网点帮扶经费等项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年，我镇完成了以下工作：积极推进我镇2018年乡村振兴战略示范工程项目：继续打造万亩红粮示范基地。举办了以“美丽桃园.生态铁清”为主题的第二届桃花节，旅游收入达320余万元。实施硬化4.5公里农村自建水泥路，广福公路已经开工建设。党群服务中心工程建设进展顺利，新建囤水田95口，新建蓄水池3口，新建提灌站1座，新建田间作业便道12.3千米，新建机耕道5.38千米，格田整治1545亩。我镇现有省级“四好村”2个，市级“四好村”6个，县级“四好村”9个。今年投入30余万元整治清理河道10公里，全面保护和治理2个饮用水源保护地，确保群众饮用水安全卫生。全面清理镇内“散乱污”企业12个。今年新建村级综治中心19个，摄像头113个。一年来，全镇共开展社情民意收集237条，特殊人群服务1966人次，事件办结3216件；共调解各类矛盾纠纷386余件，调解成功372件；办理上级交办和自办信访件12件；办理宜宾12345市民热线信件110件，办结率100%。今年已完成县级脱贫任务160名贫困人口脱贫。省级贫困村三界村成立了江安县三益种植农民专业合作社，发展种植茉莉花，带动周边群众务工3000余人次；完成了三界村51户贫困户安全饮水工程项目；完成了省级贫困村白鹤村蚕桑种植补助10万元项目工程。2018年，我镇召开安全生产专题会议12次，进行安全隐患排查300余人次，在危险路段设置安全警示牌6处。2018年，全镇安全生产工作取得了明显成效。从今年7月1日起，我镇便民服务中心、村（社区）便民服务代办点全面推行“全天候”政务服务，确保群众365天都可到政务服务实体大厅办事，真正实现“为群众办事生活增便利”。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价。

1.田坝村黄颠山组三岔路至田坝村斑竹湾组公路加宽改造工程项目为改建项目，原有泥结石路面宽5.0m，泥结石路面加宽至5.5m。加宽路面结构层为20cm厚手摆片石基层，3cm厚泥结碎石面层。路线全长共1608.356m，包含一段主路线黄颠山三叉路至杨坝村，全长925.047m；支路线观音崖至松鼠咀，全长683.309m。项目实施完成后，能够妥善解决广大群众的出行和运输问题，且能促进村内产业发展。本项目计划工期为1个月，从2018年7月至2018年8月，目前，该项目实施进度为100%。

2.铁清镇境内有利水河和久桥河，均是沱江支流。其中利水河铁清段全长约12公里，久桥河铁清段全长约4公里。经调查，利水河、久桥河水质较差，河面大面积漂浮水葫芦和水白菜，富营养化严重。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“高湾村水厂至大坟山公路加宽整治工程”“田坝村黄颠山组三岔路至田坝村斑竹湾组公路加宽改造项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 高湾村水厂至大坟山公路加宽整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高湾村人民群众的出行，促进了当地的经济发展，让当地的农副产品走出去。

2. 田坝村黄颠山组三岔路至田坝村斑竹湾组公路加宽改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了田坝村人民群众的交通出行条件，促进了当地的经济发展，让当地的农副产品走出去。

3. 农村居民网点帮扶经费（龙光村）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了龙光村居民人均可支配收入，促进了当地的经济发展。

4. 三益种植农民专业合作社（三界茉莉花）种植园基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了村集体增收以及当地的经济发展，对贫困群众及整村脱贫起到了极大的推动作用。

5. 三合村祠堂头组东妖庙至祠堂头组半边山段公路新建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了三合村村民的出行和生产，促进了当地的经济发展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江安县铁清镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对铁清镇田坝村黄颠山三叉路至杨坝村公路加宽整治工程项目、江安县铁清镇沱江流域利水河、久桥河河道污染整治项目开展了绩效评价，《铁清镇田坝村黄颠山三叉路至杨坝村公路加宽整治工程项目2018年绩效评价报告》、《江安县铁清镇沱江流域利水河、久桥河河道污染整治项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，铁清镇人民政府机关运行经费支出181.80万元，比2017年减少38.82万元，下降17.59%。主要原因是贯彻落实厉行节约的相关要求。

（二）政府采购支出情况

2018年，铁清镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于便民服务大厅购买安装空调、购买电脑打印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，铁清镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于政府文件运送等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 反映用于兵役征集等方面的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）: 反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述科目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设支出（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：放映用于义务兵优待方面的支出。

30.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 反映对老年人提供福利服务方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述科目以外其他用于医疗卫生与计划生育事务方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

41.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

42.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）: 反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全的支出。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

江安县铁清镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照县委“三定”文件精神，铁清镇领导机构设党委、人大、政府。设立镇人民武装部，为党委的军事部门和镇政府的兵役工作机构，接受镇党委、政府和县人民武装部的双重领导。设党政办公室（挂综治办）和经济发展办公室（挂财政所），社会事业发展办公室（挂卫计办、民政办），社会事务服务中心和农村经济技术服务中心。

（二）机构职能。

（1）党政办公室（挂综治办）

职责：承担组织、人事、纪检监察、宣传、统战、群团、武装、应急、人大、政协、督查督办、政务信息、内务管理、档案、保密、便民服务中心、社会治安综合治理、防邪、维稳、信访等工作。对接县级部门：县委办、府办、人大、政协、组织部、纪律检查委员会监察委员会机关、宣传部、统一战线工作部、政法委员会、总工会、妇联、团委、关工委、人力资源和社会保障局、目标绩效管理办公室、武装部、信访局、保密机要局、档案馆、行政审批和非公经济发展局、工商联、司法局以及工作业务涉及相关部门。

（2）经济发展办公室（挂财政所）

职责：承担农村经济、工业经济、民营经济、村镇规划建设、招商引资、项目管理、安全生产、交通、邮电通信、天然气、工商、经信、发改、旅游、环保、国土、扶贫开发、经济社会统计、财税、金融等工作。对接县级部门：县发改局、住建城管局、财政局、审计局、经济合作和外事局、交运局、经商科技局、科协、自然资源规划局、应急管理局、经济合作和外事局、市场监督管理局、行政审批和非公经济发展局、综合行政执法局、统计局、税务局以及工作业务涉及相关部门。

（3）社会事业发展办公室（挂卫计办、民政办）

职责：承担民政、卫生健康、残疾人事业以及其他社会事业发展工作。对接县级部门：县民政局、社保局、卫健局、残联以及工作业务涉及相关部门。

（4）社会事务服务中心

职责：承担劳动就业保障、爱卫、城乡环境综合治理、人才开发及其他社会事务工作。对接县级部门：县人社局、医保局、住建城管局（爱卫办）、环保局以及工作业务涉及相关部门。

（5）农村经济技术服务中心

职责：承担农业、林业、农机、水务、河长制、电力、天然气、沼气、气象、森林防火、防汛、抗旱、畜牧、动物防疫、村级财务管理等工作。对接县级部门：县农业农村局、林业和竹业局、水利局、县河长制办公室、气象局、县应急管理局、供销社以及工作业务涉及相关部门。

（三）人员概况。

铁清镇人民政府属财政全额拨款行政单位，核定编制数51名，其中：机关行政编制34名，农业技术推广服务中心编制5名，经济社会事业发展服务中心编制12名。实际行政在编33人，农业技术推广服务中心实际在编5人，经济社会事业发展服务中心实际在编12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度财政总收入1767.02万元（其中：年初预算1118.34万元，追加预算648.68万元），一般预算财政拨款收入1730.02万元，政府性基金预算财政拨款收入37.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度财政拨款支出总计1767.02万元。其中：一般公共服务488.25万元，国防支出3.00万元，公共安全支出2.00万元，教育38.35万元，社会保障和就业564.54万元，医疗卫生支出和计划生育支出48.71万元，城乡社区事务支出111.35万元，农林水事务483.14万元,交通运输支出4.00万元，住房公积金23.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单四签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

（二）专项预算管理。

我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好、实施绩效过程合法合规，无任何违规记录的情况。

（三）结果应用情况。

2018年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。通过绩效自评和公开，接受群众监督、采纳各方意见建议，结合工作实际进行了调整和整改，受到了社会各界对我镇工作的较好肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，我镇在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。通过一年的努力工作，全镇上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到百分之九十以上。

（二）存在问题。

1、2018年预算控制较差，预算编制有待优化。经济科目设置有误差，预算编制的合理性有待提高。预算编制与实际支出项目存在差异，年内追加预算金额较大，显得追加预算不够严谨。说明预算编制的科学性、准确性有待提高。

2、预算绩效管理还处于摸索阶段，效果与要求有一定差距。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、需进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善经费支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2018年铁清镇田坝村黄颠山组三岔路至田坝村斑竹湾组公路加宽改造工程项目支出绩效评价报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报、批复等严格执行规定程序，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目为改建项目，原有泥结石路面宽5.0m，泥结石路面加宽至5.5m。加宽路面结构层为20cm厚手摆片石基层，3cm厚泥结碎石面层。路线全长共1608.356m，包含一段主路线田坝村黄颠山组三岔路至田坝村斑竹湾组，全长925.047m；支路线观音崖至松鼠咀，全长683.309m。项目实施完成后，能够妥善解决广大群众的出行和运输问题，且能促进村内产业发展。本项目计划工期为1个月，从2018年7月至2018年8月，目前，该项目实施进度为100%。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际已完全到位，总金额为12万元，包括县级财政奖补资金6万元、项目单位自筹资金6万元。截止评价时点项目资金已全部到位，与资金计划比对相匹配，资金到位率为100%、资金到位及时及配套资金筹措能力强。

2．资金使用。截止评价时点项目资金实际已全部完成支付，资金开支范围仅用于加宽改造泥结石公路建设以及材料费、人工费用等、标准及支付进度按项目计划实施，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设健全，并能严格执行、机构设置完整、会计核算较为规范，各种账务处理及时。项目的实际支出严格执行财经法规和财务管理制度，资金使用合理对照项目资金管理办法。

（三）项目组织实施情况。

1.机构设置。

为了使该项目能够顺利实施，我公司主管部门成立了由游豪平任组长，熊勇任副组长，侯昌亮、熊亮和李涛为成员的项目领导小组，下设办公室，李涛任办公室主任，具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。刘涛收到中标通知书后立即组织有经验的施工人员及时对该项目的现场进行踏勘工作，随后根据实际情况组织实施。

2.实施流程。

（1）组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估。

（2）对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。

（3）找有资质的单位进行设计、预算。

（4）设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审。

（5）按程序报批后交由相关单位实施。

3.监管措施。

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

本项目实施进度为100%。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额100%，任务量完成100%。

（二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，本项目实际完成质量良好。我公司主管部门已组织相关工程技术人员对该项目主体工程进行验收，自检合格，工程质量验收合格。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，截止评价时点本项目已全部实施完成，实际完成进度100%。

四、项目效益情况

（一）消除了会车时道路狭窄，车辆翻到田地里的安全隐患。

（二）为田坝村的产业发展提供了良好的交通运输条件。

（三）方便了田坝村广大群众的出行。

五、问题及建议

无。

2018年铁清镇沱江流域利水河、久桥河

河道污染整治项目支出绩效评价报告

一、项目概况

铁清镇境内有利水河和久桥河，均是沱江支流。其中利水河铁清段全长约12公里，久桥河铁清段全长约4公里。经调查，利水河、久桥河水质较差，河面大面积漂浮水葫芦和水白菜，富营养化严重。

（一）项目资金申报及批复情况。江安县铁清镇沱江流域利水河、久桥河河道整治项目于2017年向县环境保护局申报，于2018年得到县环保局批复，批复资金为7.4万元，项目业主自筹1.6万元，该项目符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目经竞争性谈判确定宋仕林为中标人，符合建设项目工程承包程序。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目各类资金计划已到位，包括2018年省级环境治理激励资金7.4万元，铁清镇人民政府自筹1.6万元，共计9万元整。

2．资金使用。该项目资金的实际用于支出人工费、机械费、青苗补偿费、土地修复费、税务费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（三）项目组织实施情况。

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

该项目已竣工验收合格。

（二）目标质量完成情况。

已按照合同约定如期完成该项目，自检合格，评定为合格，工程质量验收合格。

（三）目标进度完成情况。

严格按照合同如期完成。

四、项目效益情况

该项目的实施，清理了河道障碍物，改善了水质，保障了沿河群众的生产生活用水，有效治理铁清镇沱江流域利水河、久桥河河道环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

由于河道较长，资金有限，未对所有河道进行清理；河道周围的基础设施建设不够。

（二）相关建议。

针对存在的问题，建议铁清镇人民政府加大资金投入，加强河道基础设施建设；强化环保宣传。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表