2022年度
部门决算
目录
公开时间：2023年10月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2022年工作回顾
一年来，我们聚焦项目引领，积蓄发展动能，镇域经济稳步增长。一是经济指标实现新跃升。全镇固定资产投资完成2.78亿元，超额完成43%；工业投资（技改）实现2705万元；建筑业产值实现1.67亿元，完成目标任务119%；全年完成财政税收126.29万元，完成目标任务158%；完成农村居民人均可支配收入23411元，同比增长13%；二是项目建设取得新进展。坚持以项目为中心，2022年包装实施项目31个，总投资2.34亿元，其中县级重点项目4个，总投资9950万元。在县重点工作推进和投资运行工作中获得7次月度“红榜”和1次年度“红榜”。三是招商引资取得新突破。召开铁清籍返乡成功人士座谈会暨招商推介会1次，签约项目13个，签约资金约1.76亿元。广福宗地顺利挂牌出售，成功招引金盛房地产对广福农贸市场商业综合体进行开发打造。
一年来，我们聚焦乡村振兴，坚持统筹推进，发展基础不断夯实。一是粮食安全保障有力。坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，完成粮食播种面积51200亩。全年整治撂荒地1208亩，完成流出耕地恢复整改任务1825亩，荣获了全县流出耕地恢复整改工作集体嘉奖。七柱、新柳等七个村五粮液酿酒专用粮定制区种植面积共计5843亩。广泛推广大豆带状复合种植技术和粮食套种轮作模式，提高土地利用率和产出效益。二是脱贫成果持续巩固。抓实防返贫动态监测，对照“两不愁三保障”及饮水安全等核心指标，开展两轮全覆盖排查，新识别边缘易致贫户5户12人，突发严重困难户1户1人,整合到户项目资金34.74万元，惠及困难群众144户322人。争取省级财政衔接资金210万元，在白鹤村新建标准化小蚕共育室320平方米、标准化蚕棚600平方米，集体经济增收15万元，带动群众增收500余万元；实施农村危房改造4户，发放补助资金9.15万元。三是农文旅融合赋能添彩。深入推进七柱村农文旅融合发展，整合党建扶持资金、乡村振兴衔接资金、招商引资资金等900余万元，完善彩色游步道、停车场、公厕等配套基础设施，成功举办首届桃花文化旅游季活动，极大地提升了铁清的知名度和美誉度。
一年来，我们聚焦群众需求，坚持人民至上，民生福祉持续改善。一是疫情防控精准有力。始终坚持人民至上、生命至上，坚定不移贯彻落实“外防输入 内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，统筹抓好健康码查验、核酸检测、交通卡口值班值守各项防控措施，全年累计排查来乡返乡人员1.9万余人次，落实管控1.5万余人次，有序完成19轮16.1万余人次的全员核酸采集，为全镇的防疫工作作出了重大贡献，做到了从“防感染”到“保健康、防重症”的平稳过渡。二是社会事业蓬勃发展。大力弘扬尊师重教社会风尚，筹措资金6.2万元，表扬优秀校（园）长、优秀教育工作者、优秀班主任、教学质量先进个人52人。积极开展城乡低保、特困供养、临时救助等对象审核及动态管理工作，全年新增低保户48户87人、特困户7人、临时救助29户51人，发放各类民政资金171.9万元。三是治理能力不断提升。常态化开展城乡环境综合治理，全年累计开展环境卫生专项整治14次，清理村内垃圾2000余吨、清拆私搭乱建建筑物30余处。2022年第一季度被评为“宜宾市城乡环境综合治理‘十佳’乡镇”。严格落实安全生产责任制，常态化抓实重点领域和行业安全隐患排查整治，完成县级挂牌重大安全隐患整治3处，一般安全隐患整治52处，“三合一”场所消防安全隐患整治91家，实现安全生产零事故。大力推进反诈骗APP注册安装，加大反诈骗宣传和打击力度，成功劝返境外涉诈人员2人。严格落实河（湖）长制工作要求，开展巡河169次，常态化开展露天秸秆禁烧巡查180余次。全年我镇在“三条底线”工作考核中获得县级“红榜”6次，荣获“2022年度宜宾市乡村治理示范乡镇”。
一年来，我们聚焦政治引领，强化自身建设，履职效能持续提升。一是政治建设全面加强。始终把政治建设摆在首位，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格落实意识形态工作责任制，不断巩固意识形态领域向上向好的总体态势。二是法治建设不断深化。始终将依法行政贯穿政府工作全过程，全面推动“八五”普法，严格规范公正文明执法，不断提高政府依法行政水平。全面落实镇党委决策部署，主动听取社会各方意见，自觉接受人大监督和社会监督，积极办理人大代表意见建议。三是作风建设常抓不懈。深入落实政府系统全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，把忠诚、为民、务实、清廉、高效的理念贯穿政府工作全领域、各方面。扎实开展政府系统廉政文化建设和党风廉政警示教育，营造风清气正、干事创业的良好氛围。
二、机构设置
铁清镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计2207.49万元。与2021年相比，收、支总计各增加92.36万元，增长4.37%。主要变动原因是人员新增，新招录公务员。.
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计2207.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2123.41万元，占96.19%；政府性基金预算财政拨款收入83.43万元，占3.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0.65万元，占0.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计2207.49万元，其中：基本支出1720.45万元，占77.94%；项目支出487.04万元，占22.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计2207.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加92.36万元，增长4.37%。主要变动原因是人员新增，新招录公务员。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2123.41万元，占本年支出合计的96.19%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.16万元，增长4.54%。主要变动原因是人员新增，新招录公务员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2123.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出591.13万元，占27.84%；国防支出（类）35.8万元，占1.69%；公共安全支出（类）30万元，占1.41%；教育支出（类）15万元，占0.71%；社会保障和就业支出（类）290.66万元，占13.69%；卫生健康支出（类）32.82万元，占1.55%；城乡社区支出（类）30万元，占1.41%；农林水支出（类）1072.20万元，占50.49%；交通运输支出（类）25.8万元，占1.22%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2123.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为530.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为16.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为35.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为138.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为87.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障经办事务（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为256.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为20.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为558.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:支出决算为74.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算为10.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1720.44万元，其中：
人员经费1376.38万元，主要包括：基本工资209.60万元、津贴补贴258.61万元、奖金17.53万元、绩效工资168.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.60万元、职工基本医疗保险缴费28.55万元、公务员医疗补助缴费2.09万元、其他社会保障缴费5.24万元、其他工资福利支出82.95万元、生活补助495.63万元、医疗费补助0.94万元、奖励金11.10万元、个人农业生产补贴15.55万元、其他对个人和家庭的补助支出20.82万元。
公用经费344.06万元，主要包括：办公费173.40万元、水费10万元、电费14万元、邮电费1万元、差旅费27万元、维修（护）费12万元、会议费21万元 、培训费5万元、公务接待费19.2万元、工会经费4.43万元、福利费15.25万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费27.78万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为33.2万元，完成预算100%，较上年减少4.8万元，下降12.63%。决算数小于预算数的主要原因是为了厉行节约。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占42.17%；公务接待费支出决算19.2万元，占57.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出14万元。主要用于乡村振兴工作、排查化解矛盾纠纷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.8万元，下降20%。主要原因是为了厉行节约。其中：
国内公务接待支出19.2万元，主要用于乡村振兴工作、排查化解矛盾纠纷执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。乡村振兴工作、排查化解矛盾纠纷执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待396批次，5870人次（不包括陪同人员），共计支出19.2万元，具体内容包括：乡村振兴工作、排查化解矛盾纠纷、发展农村产业，环保工作、开展中心组学习等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出83.43万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.65万元。
2022年，机关运行经费支出344.05万元，比2021年增加179.2万元，增长100.8%。主要原因是新录用的公务员和事业人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、空调办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，铁清镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于场镇垃圾压缩清运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对综合执法和环境保护工作经费（市场监管、环境保护及治理等）项目，河长制工作经费项目、农村教育工作经费项目、森林防火工作经费项目、防艾、禁毒、防邪工作经费项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，并对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，20个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成铁清镇人民政府部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映上述款项以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指反映用于兵役征集等方面的支出。
17.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
18.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指反映除上述科目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:指除医疗保障的事务基本支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农业生产发展的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指农村社会事业的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:对各村公益事业建设方面的补助。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农林水支出方面的支出。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指反映公路和运输安全的支出。
38.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于交通运输支出。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件
2022年部门整体绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
- 部门（单位）基本情况
（一）机构组成。铁清镇地处宜宾市江安县北部距江安县城20公里，全镇幅员面积52.66平方公里。铁清镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，下辖14个村1个社区，78个村居民小组。下设党政办公室（挂综治办）和国有资产管理办公室（挂财政所），社会事业发展办公室（挂卫计办、民政办），社会事务服务中心和农村经济技术服务中心。
（二）机构职能和人员概况。政府单位行政编制36人，事业编制26人，退休人数30人。本年度在职行政人员29人，比上年度减少4人(其中：因调入行政人员1人，调出行政人员5人，退休2人，新招录行政人员2人），事业在职人数24人，比上年度减少1人（其中：因退休2人，新招录1人）。
（三）年度主要工作任务。
1.以特色产业为抓手，着力建设农业强镇。以乡村振兴战略为主线，积极发展特色产业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。稳定保持粮食播种面积和产量，巩固万亩酿酒专用粮基地，大力培育新型农业经营主体，鼓励土地流转，做强做优蚕桑、柑橘、蜂糖李、食用菌等产业。加强农副产品品牌建设，推动传统产业提质增效。
2.以交通建设为重点，着力提升基础条件。积极配合成渝高铁、G93高速扩容、迎古路等工程项目建设。紧盯群众关心关切反映强烈的热点难点问题，持续推进农村公共基础设施建设，有序推进道路改造硬化、农田水利兴建、电网改造升级、安全饮水实施等工程建设,切实改善基础设施和公共服务条件。
3.以民生改善为目标，着力推进社会事业。认真落实低保五保、大病救助、临时救助等各项民生保障政策，切实兜牢兜好民生底线。抓实新冠疫情防控各项工作措施，推进疫情防控工作常态化。加强学校教学能力建设，推动教学质量和水平再上新台阶。积极开展文化文艺活动，丰富人民群众文体生活。加快推进镇卫生院迁建项目建设，着力提升医疗服务能力。
4.以落实责任为关键，着力筑牢安全环保稳定底线。加强社会综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，加大对重大节假日、重大活动、重要敏感时期意识形态领域风险隐患排查。严格落实安全生产责任制，继续开展安全生产隐患集中排查治理专项行动，确保全镇安全生产形势持续稳定。加强防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治等工作，提高防灾减灾救灾能力。加强河流生态环境治理，常态化开展河道乱堆放、乱倾倒和乱搭建等日常巡查。持续打好污染防治三大攻坚战，让铁清的天更蓝、水更清、地更绿。
5.以加强自身建设为核心，着力建设法治政府。坚持依法行政。坚决执行镇党委的决策部署，自觉接受人大监督和社会舆论监督，认真办好人大代表建议提案，扎实推进民生实事票决事项。坚持依法科学民主决策，切实发挥好政府法律顾问作用。坚持实干勤政。树立成果导向、实干导向，坚持把狠抓工作落实作为政府工作的“生命线”，对上级和镇党委安排部署的重点工作实行清单化管理、项目化推进，善始善终、善作善成。坚持廉洁从政。认真落实党风廉政建设责任制，压紧压实“一岗双责”。牢固树立过“紧日子”思想，加强审计监督，从严从紧控制一般性支出，将更多的财力用在抓重点、补短板、强弱项上，以清正廉洁形象取信于民。
（四）部门整体支出绩效目标。
加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于铁清镇的社会经济发展。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。本年度财政总收入2207.48万元（其中：年初预算1528.00万元，追加预算679.48万元），一般预算财政拨款收入2123.40万元，政府性基金预算财政拨款收入83.43万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.65万元。上年度财政总收入2115.13万元（其中：年初预算1428.57万元，追加预算686.56万元），一般预算财政拨款收入2031.25万元，政府性基金预算财政拨款收入83.88万元。
2.部门总体支出情况。
（1）2022年度，该单位财政资金支出2207.48万元，其中：基本公用支出1720.4万元，主要支出方向办公费173.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费24万元、邮电费10万元、物业管理费0万元、差旅费27万元、维修(护)费12万元、租赁费0万元、会议费21万元、培训费5万元、公务接待费19.2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、其他交通费27.78万元、工会经费4.43万元、福利费15.25万元、公务用车运行维护费14万元、车辆租赁费0万元、其他商品服务0万元；预算项目20个，项目支出总额487.04万元，主要支出方向办公费220.84万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费90万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、车辆租赁费0万元、其他商品服务8万元、对个人和家庭的补助104.55万元，资本性支出153万元，对企业补助0.6491万元。
（2）行政成本控制情况。一是2022年度决算数与预算数持平；二是2022年度决算数与2021年度决算数相比，增加92.35万元，增幅4.37%；三是成本运行情况良好，未出现资金浪费的情况，横向、纵向对比成本控制情况良好；四是经费支出重点：新招录公务员，换届选举调入公务员和事业人员，公用经费增加以及基础设施建设增加导致了经费支出增加。
（3）部门整体支出进度分析。2022年1—10月部门年初预算及中途追加各项资金总体支出进度情况：完成年初设定目标，达到预计支出进度；二是2022年度全年部门年初预算及中途追加各项资金总体支出进度情况：完成年初设定目标，达到预计支出进度；三是部门各项资金中年度支出进度低于90%的项目：无。
3.部门总体结转结余情况。2022年无结转结余情况。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况。
2022年度，该单位财政资金收入2207.48万元。
2.部门财政拨款支出情况。
2022年度，该单位财政资金收入2207.48万元，其中：基本公用支出1720.4万元，项目支出总额487.04万元。
3.部门财政拨款结转结余情况。
2022年无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
人员类项目严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，执行进度100%，预算已完成，资金结余率0，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目严格执行相关政策，保障单位日常运转，提高预算编制质量，执行进度100%，预算已完成，资金结余率0，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目确保全镇项目工作有序推进，执行进度100%，预算已完成，资金结余率0，无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.聚焦经济发展，全面提质增效，综合实力不断增强。一是经济运行稳中向好。全年完成固定资产投资2.78亿元，超额完成42.5%；工业投资（技改）完成2705万元，超额完成67.6%；建筑业产值完成1.68亿元，超额完成20%；财政税收完成115.55万元，超额完成44.4%；农村居民人均可支配收入23411元，同比增长13%。二是招商引资成果明显。党政班子成员带头外出招商10余次，拜访企业40余家，召开铁清籍返乡成功人士座谈会暨招商推介会1次，摸排有效招商线索20条，镇级签约项目13个，签约资金约1.76亿元，县级签约项目1个，投资金额1.4亿元。三是项目建设稳步推进。全年包装实施项目42个，总投资额约为3.16亿元，其中县级重点项目4个，总投资金额9950万元，截至11月份，在县重点工作推进和投资运行工作中获得了6次“红榜”。
2.聚焦乡村振兴，坚持统筹推进，发展基础不断夯实。一是全面落实粮食安全党政同责。坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，确保粮食安全。整治撂荒地1208.05亩，流出耕地图斑1779.58亩。完成粮食播种面积51200亩。完成七柱、新柳等七个村五粮液酿酒专用糯红高粱定制区种植面积5843亩。广泛推广大豆带状复合种植技术和粮食套种轮作模式。新引进培育农业龙头企业1家、种植专业合作社2个、家庭农场2个。二是加强农田水利基础设施建设。加快推进杨狮村、犀牛村等8个村1870.6亩高标准农田建设，新建生产路15.8公里、机耕道3.89公里、排灌渠道1.89公里；新建提灌站1座、维修5座，整治三坪塘4口。三是夯实巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。对照“两不愁三保障”及饮水安全等核心指标，开展2轮全覆盖排查，收集核实风险线索1226条，解决问题46个。争取省级财政衔接资金210万元，在白鹤村新建小蚕共育室2个，大蚕棚1个；整合到户项目资金34.74万元，受益群众144户322人。
3.聚焦群众需求，坚持人民至上，民生福祉持续改进。一是全面落实疫情防控。压紧压实新冠疫情防控“四方”责任，抓实抓细“外防输入、内防反弹”各项工作举措，有序完成全员核酸检测12轮17.1余万人次。坚持“外防输入”，持续加强省外、市外返乡人员摸排管控，今年以来共摸排上报返乡人员16100余人，落实管控13100余人，实现防控全过程闭环管理。根据上级要求及时调整防控措施，竭力保障人民群众生命健康安全。二是精神文明建设卓有成效。投入20万余元建设镇级新时代文明实践所1个、村级新时代文明实践站15个，发挥精神文明阵地作用，举办各类精神文明活动30余场次。以“实心干事、科学作为”为契机，开展“微实事、大提升、消盲点、惠民生”创文工程提升活动，为江安县顺利通过全国文明城市迎检工作做出铁清贡献。三是民生保障坚实有力。牢记为民宗旨，扎实办好民生实事。依托新时代文明实践所（站）开展“我为群众办实事”实践活动20余次，解决群众急难愁盼问题80余个。提高服务群众质量，铁清镇便民服务中心获得省级“示范便民服务中心”荣誉称号。及时发放各类涉农补贴资金554.5万元、民政资金171.9万元、残疾人“两项补贴”资金29.3万元、优抚资金87.9万元，不断提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。
4.聚焦“三条底线”，强化风险意识，社会大局和谐稳定。一是安全生产长抓不怠。严格落实安全生产责任制，常态化抓实重点领域和行业安全隐患排查整治，完成县级挂牌重大安全隐患整治3处，一般安全隐患整治42处，“三合一”场所消防安全隐患整治73家，实现安全生产零事故。二是平安建设扎实推进，认真学习“枫桥经验”，多元化解矛盾纠纷，全年排查和受理各类矛盾纠纷297件，调解295件，接访群众来电来访120余人次，督促办理网上热线138件，网上信访11件，群众满意率100%，全面保障党的二十大等重要时段安保维稳，开展打击养老诈骗等平安建设系列行动8个，消除风险隐患20余条，实施网格化管理，做好重点人员帮教，严防个人极端案事件发生，全面提升群众安全感。三是青山绿水不断优化。全面落实河长制，今年以来开展巡河巡湖169次，全域清理九桥河、利水河水葫芦、白色垃圾和杂物，提升河道过洪能力；加强露天焚烧管控，常态化开展秸秆禁烧巡查180余次，场镇宣传工作10余次，在巡查中发现一起处置一起通报一次，全面压实各村秸秆禁烧工作责任。今年以来在“三条底线”工作中取得了5个“红榜”。
5.聚焦党的建设，凝聚思想共识，全面夯实基层党建。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。党的二十大召开后，镇党委第一时间召开会议，传达学习党的二十大精神，动员全镇各基层党组织采取专题宣讲、支部研学、院坝会和个人自学等形式，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，认真、全面、系统学习大会精神，深刻领会大会精神的丰富内涵，衷心拥护“两个确立，坚决做到“两个维护”。截至目前镇党委理论学习中心组开展专题学习4次，镇、村开展专题宣讲17次，各支部开展研学30余次。二是继续深化全面从严治党。始终把纪律和规矩挺在前面，充分发挥党委主体责任和纪委监督责任，加大纪律审查力度，积极运用监督执纪“四种形态”，对出现的苗头性倾向性问题，通过谈话提醒、函询诫勉等早打招呼早提醒，坚决遏制基层微腐败。全年办结问题线索7件，诫勉谈话2人、立案审查5人、党纪处分5人。三是坚持党管意识形态工作原则。认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作安排部署，把意识形态工作纳入党委议事日程，全面落实意识形态工作责任制，全年召开意识形态工作推进会4次，组织开展政治理论宣讲30余次。不断提高广大党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保始终沿着正确的政治方向前行。
（三）结果应用情况。
为了能进一步做好铁清镇人民政府绩效自评，结合我镇实际，成立了工作领导小组和绩效评价小组，小组成员负责预算绩效管理和评价具体工作，采取定期召开评价工作会等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各办公室及中心报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
我镇在开展2022年部门整体支出和项目支出绩效自评时，严格按照各项目年初设定目标实施，各项目的申报和实施，都按照年初规划和年度计划有序进行，政府采购严格按照要求办理招投标手续，资金使用过程中严格按照项目实施进度拨付资金，整体支出达到了年初预算设定目标。
- 自评质量。
我镇按要求对2022年预算绩效自评进行了公开，将财政重点绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并根据评价结果改进项目管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
重要经济指标完成情况。全年完成固定资产投资2.78亿元，超额完成42.5%；工业投资（技改）完成2705万元，超额完成67.6%；建筑业产值完成1.68亿元，超额完成20%；财政税收完成115.55万元，超额完成44.4%；农村居民人均可支配收入23411元，同比增长13%。
2022年，是党的二十大胜利召开之年。这一年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来宜视察重要指示精神，省、市、县党代会及历届全会精神，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求和“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结一心、迎难而上，圆满完成了各项目标任务，全镇呈现经济健康发展、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好局面。
（二）存在问题。
1.预算编制不够精准。部分资金未纳入年初预算范围，预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。2.对绩效评价认识不足。制度不够健全、完善，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室及中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强政策学习和业务培训，提高思想认识。单位领导要高度重视财政预算绩效管理工作，加强领导，完善机制，形成讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围。组织相关人员认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的工作意见、方案。加大培训力度，增强业务素质和管理能力，为做好预算绩效管理工作提供人才保障。
附表：1.铁清镇人民政府单位整体支出绩效情况（2022年度）
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铁清镇单位整体支出绩效情况评价表 | |||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计分标准 |
分 值 |
得 分 |
|
预算编制（15分） |
报送时效（1分） |
预算及绩效目标按时报送 |
逾期一天扣0.2分 |
1 |
1 |
|
编制质量（2分） |
预算编制准确 |
部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分 |
1 |
1 | |
|
是否符合客观实际 |
1 |
1 | |||
|
绩效目标（12分） |
部门整体绩效目标 |
第三级指标是否科学合理、规范完整、清晰明确，与预算安排是否匹配。 |
5 |
5 | |
|
重点项目绩效目标 |
第三级指标是否科学合理、规范完整、清晰明确，与预算安排是否匹配。 |
7 |
7 | ||
|
预算执行（25分） |
预算完成（17分） |
收入预算完成情况 |
非税收入预算完成数/非税收入预算数×2，非税收入预算完成数/非税收入预算数＞1按1计算 |
2 |
2 |
|
执行进度情况 |
6、9、11月部门预算执行达到序时进度的，各得2分；未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
6 |
6 | ||
|
预算完成情况 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
4 |
4 | ||
|
结转结余 |
（1-结转结余总额/支出预算数）×5 |
5 |
5 | ||
|
行政成本（8分） |
节能降耗 |
[3+（1-运转类经济科目实际执行数/运转类经济科目预算数）×3]+[3+（1-当年运转类经济科目执行数/上年运转类经济科目执行数数）×3] |
6 |
6 | |
|
三公经费控制情况 |
2+(1-三公经费数实际支出数/三公经费预算数)×2 |
2 |
2 | ||
|
综合管理（35分） |
债务管理（2分） |
债务还本付息 |
实际还款额度/应还款额度×2 |
2 |
2 |
|
预算管理（3分） |
综合预算管理情况 |
单位自有资金未全部纳入综合预算扣0.5分，非税收入未及时足额解缴入库扣0.5分，无预算、超预算、超标准、超范围列支经费扣0.5分，违规发放津补贴扣1分，未按规定处置结余扣0.5分，该项累计扣分不超过2分 |
3 |
3 | |
|
支付管理（2分） |
财政资金和单位自有资金支付管理情况 |
未按公务卡强制结算目录规定办理支付扣0.5分，未按规定在2个工作日内将退款或退票资金缴回国库扣0.5分，将项目资金从大平台转入单位账户扣2分，未按要求管理UK扣0.5分。该项累计扣分不超过2分 |
2 |
2 | |
|
货币资金管理（2分） |
现金限额管理情况、现金支付程序合规情况、货币资金管理其他情况 |
未按要求核定、执行现金限额扣1分，现金支出程序不合规每次扣0.5分，私设“小金库”扣2分，违反货币资金管理其他问题扣1分。该项累计扣分不超过2分 |
2 |
2 | |
|
会计管理（6分） |
人员配置 |
未配置会计人员及不相容岗位未分离扣0.5分，会计岗位制度不健全扣0.5分 |
1 |
1 | |
|
会计业务开展情况 |
未按要求规范会计基础工作，如定期对账，做到账证、账账、账表、账实相符等，及其他相关会计基础工作违规情况，发现一项扣0.5分。未按要求开展内部监督检查的扣1分。 |
2 |
2 | ||
|
往来款项管理 |
未定期清理往来款项扣0.5分，未建立台账制定往来款处置方案做到应收尽收并及时进行账务处理的扣0.5分，办理借垫款未按审批程序签订借款协议并建立终身负责制的扣1分 |
2 |
2 | ||
|
存量资金管理 |
未按要求清理存量资金并及时清缴的扣1分 |
1 |
1 | ||
|
内控制度管理（2分） |
内控制度健全完整 |
内控制度不完善的，未涵盖预算、收支、政府采购、资产管理等主要经济业务的每少一项扣0.5分，未建立“四权分立”扣0.5分 |
2 |
2 | |
|
政府采购实施计划（2分） |
政府采购实施计划编制 |
政府采购无预算、超预算情况每次扣1分，违反政府采购管理规定的每次扣1分。该项累计扣分不超过2分 |
2 |
2 | |
|
资产管理（2分） |
资产管理制度建设、信息系统建设情况、资产报表上报情况 |
无资产管理制度或制度未明确资产配置、使用、处置等程序和审核的扣0.5分，未纳入资产管理信息系统动态管理的扣0.25分，未按时上报资产报表扣0.25分 |
1 |
1 | |
|
资产清查、核算开展情况 |
未定期盘点资产、资产交付时候后未及时入账、未做到账实相符的扣1分 |
1 |
1 | ||
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票据管理（1分） |
票据管理、使用情况 |
票据管理制度不健全的扣0.5分，票据使用不规范的扣0.5分 |
1 |
1 | |
|
账户管理（1分） |
账户管理、使用情况 |
账户开设不合规扣0.5分，未按批准的核算范围使用账户、账户间存在无正当理由相互划转资金扣0.5分 |
1 |
1 | |
|
决算管理（1分） |
决算情况 |
报表数据不准确0.5分、账表不相符扣0.5分 |
1 |
1 | |
|
信息公开（1分） |
预决算公开 |
未按时公开预决算信息扣0.25分，公开信息不真实或不准确的扣0.25分 |
0.5 |
0.5 | |
|
绩效信息公开 |
未按时公开绩效信息扣0.25分，公开信息不真实或不准确的扣0.25分 |
0.5 |
0.5 | ||
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绩效自评（7分） |
评价覆盖率 |
开展部门整体绩效自评的1分，开展年初预算项目绩效评价个数100%的1分，低于100%的，按实际占比×1分计算。 |
2 |
2 | |
|
评价层次 |
开展中途追加项目和政策绩效评价个数100%的1分，低于100%的，按实际占比/×1分计算。 |
1 |
1 | ||
|
评价结果报告 |
报告板块完整、逻辑清晰、发现问题具体、整改计划可行的每项0.5分 |
2 |
2 | ||
|
整改完成率 |
实际整改完成问题数/发现问题数×2分 |
2 |
2 | ||
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依法接受监督检查（3分） |
是否按要求开展自查自纠 |
按要求开展自查自纠并提供自查报告的，1分 |
1 |
1 | |
|
重点检查发现违规违纪问题 |
每发现一个问题的扣0.5分 |
1 |
1 | ||
|
存在问题整改是否到位 |
实际整改完成问题数/发现问题数×1分 |
1 |
1 | ||
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整体效益（25分） |
部门整体绩效（25分） |
部门职能、目标年度完成情况 |
对照单位年度工作计划、目标任务及市委市政府安排的重点工作完成情况，查证每项工作资料，未完成一项扣2.5分，最多扣25分。 |
25 |
20 |
|
总 分 |
|
100 |
95 | ||
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注：若某部门（单位）不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门（单位）考核评价范围，即该部门（单位）评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51152322T000000283839-政协工委工作经费 |
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主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障乡镇政协工作顺利开展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
| ||||||||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
| |||||||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政协视察 |
≥ |
2 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2022 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
成本指标 |
项目所需经费 |
＝ |
50000 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
22.5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
评价结论 |
2022年政协组织委员开展视察、调研，参与经济社会、改革开放和稳定之大计，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推动各项事业发展做贡献。开展了视察活动，完成调研报告，坚持以人为本、以大局为重、以事业为先，充分履行职能，更好地体现政协的特色和作用。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
存在问题 |
该项目预算资金不高，管理需进一步加强。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步优化项目资金使用方案，加强项目管理，达到成效最大化。建议增加政协工委工作经费项目预算经费。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000283848-采购电脑、打印机等办公设备 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
保障采购电脑、打印机、复印机等办公用品 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
| ||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
1.96 |
98.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
| |||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
1.96 |
98.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
空调 |
＝ |
2 |
|
30 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
打印机 |
＝ |
2 |
|
30 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
台式计算机 |
＝ |
2 |
|
30 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
评价结论 |
保障日常工作正常运转 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000283859-法治建设工作经费 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
通过法治建设工作，政府的依法行政能力得到进一步提高，公民的法治意识、法治观念得到进一步增强，法治建设工作取得成效 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
| ||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
| |||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展法治宣传活动 |
≥ |
4 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
各村社区法律顾问 |
＝ |
15 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2022 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
成本指标 |
项目所需经费 |
＝ |
100000 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
评价结论 |
该项目的设立是根据全县政法工作需要，维护国家政治安全、确保社会大局稳定；通过法治建设工作，加强依法治国、依法行政、依法执政，共同推进，推动全民守法，达到法治国家、法治政府、法治社会一体建设。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
存在问题 |
该项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，项目预算资金不高，还需加强管理。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
改进措施 |
增加该项目的预算经费，进一步完善相关制度。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284308-党建工作经费 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
整体推进党的思想建设，组织建设，作风建设，反腐倡廉建设，制度建设，全面提高党的建设科学化水平，进一步提升党的领导能力，执政能力和先进性基础，做好基层党建工作，提升基层党组织在各项事业发展中的核心领导力 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
| ||||||||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
| |||||||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党员和入党积极分子教育培训 |
≥ |
2 |
|
30 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
党内组织开展党建活动次数 |
≥ |
12 |
|
30 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
成本指标 |
完成各项党建工作所需工作经费 |
＝ |
200000 |
|
30 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
评价结论 |
党员理想信念更加坚定，党组织的战斗力、凝聚力进一步提升。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
存在问题 |
资金有限，创新性开展党内活动不多。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
改进措施 |
建议增加党建经费预算，加强谋划，提高党内活动的质量。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284313-武装工作及兵役征集经费 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
完成年度征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
| ||||||||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
| |||||||||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展民兵训练 |
≥ |
100 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
质量指标 |
完成上级下达的年度兵役征集任务数 |
定性 |
优良中低差 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2022 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
成本指标 |
项目所需经费 |
＝ |
120000 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展全民国防教育活动，增强全民国防意识 |
定性 |
高中低 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
评价结论 |
该项目为部队输送优质兵源，群众满意度高。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
存在问题 |
该项目资金预算不高，征兵宣传力度有待加强。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
改进措施 |
建议增加征兵工作经费预算，进一步强化征兵宣传工作。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284318-防艾、禁毒、防邪工作经费 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
全面推进我镇禁毒、防邪专项工作；保障艾滋病防治和其他卫生健康管理事务工作开展经费，全面落实各项预防控制和医疗救助措施，提高疫情发现率，降低艾滋病发病率 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
| ||||||||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
| |||||||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展禁毒、防邪宣传月活动 |
≥ |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
健康及计划生育宣传 |
≥ |
8 |
|
15 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
开展反邪教警示教育 |
≥ |
4 |
|
15 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
质量指标 |
维护人民群众身心健康 |
定性 |
优良中低差 |
|
15 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打击毒品犯罪、加强禁毒宣传 |
定性 |
优良中低差 |
|
15 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
15 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
评价结论 |
不断提升防艾及卫生健康管理事务工作的整体水平，有力推动了我镇经济和社会各项事业的可持续发展，不断提升禁毒、防邪工作的整体水平，有力推动了我镇经济和社会各项事业的可持续发展。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
存在问题 |
该项目预算资金不高，防艾随访管理工作存在一定的困难，卫生健康事务管理工作还需进一步加强。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
改进措施 |
建议增加防艾及卫生健康管理事务项目预算经费以及增加禁毒、防邪项目预算经费。更好地做好防艾及卫生健康的宣传、管理相关工作，进一步优化项目资金使用方案，加强项目管理，达到成效最大化。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284324-农村教育工作经费 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
保障农村教育工作顺利进行 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
| ||||||||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
| |||||||||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖教促学 |
≥ |
1 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
教师节慰问 |
≥ |
1 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2022 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
成本指标 |
项目所需经费 |
＝ |
150000 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和老师满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
评价结论 |
不断提升教育事业工作的整体发展水平，有力推动了我镇教育事业的可持续发展，办人民满意的教育。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
存在问题 |
项目预算资金不高，奖教促学工作及教育质量监督等相关工作还需进一步完善。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
改进措施 |
建议增加奖教促学工作及教育质量监督等相关工作项目预算经费，进一步优化项目资金使用方案，加强项目管理，达到成效最大化。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284327-综合执法和环境保护工作经费（市场监管、环境保护及治理等） |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
用于场镇范围道路清扫，垃圾清运，公厕建设与维护等方面的管理费和维护费，始终保持场镇干净、整洁。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
| ||||||||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
| |||||||||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
及时完成场镇街道道路清扫，垃圾清运 |
≥ |
365 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
质量指标 |
环境卫生治理 |
定性 |
优良中低差 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
成本指标 |
项目所需经费 |
＝ |
300000 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升乡镇形象和知名度，提升群众幸福指数 |
定性 |
优良中低差 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
评价结论 |
以“打造绿色产业重镇，建设平安和谐铁清”为目标，因地制宜,努力夯实基层基础,不断提升综治信访维稳工作的整体水平，有力推动了我镇经济和社会各项事业的可持续发展，同时为铁清镇城乡环境综合治理和省级卫生乡镇复审工作提供有力支持，改变了场镇生活垃圾散、乱、脏现象，镇容镇貌得到改善，受益群众满意度高。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
存在问题 |
项目预算资金不高，管理需进一步加强，垃圾清运覆盖面小。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
改进措施 |
建议增加相关预算资金，推进乡镇综合执法和环境保护工作，打造美丽、和谐、平安、生态铁清。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284337-便民服务中心运行经费 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
按江安县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心安排，保障便民服务中心正常运行，确保铁清镇全体公民办事方便、快捷。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|
| ||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|
| |||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|
| ||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织便民服务中心人员业务培训 |
≥ |
4 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
质量指标 |
保障便民服务中心正常运行，确保铁清镇全体公民办事方便、快捷。 |
定性 |
优良中低差 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2022 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
成本指标 |
项目所需经费 |
＝ |
100000 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众、相关部门和单位职工满意度 |
定性 |
高中低 |
|
18 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
评价结论 |
通过该项目的实施，推动便民服务工作顺利推进，及时揭示问题，促进便民服务中心加强管理，建立健全相关制度，得到群众好评。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
存在问题 |
项目资金预算不高，随着便民服务的日益便捷，便民服务中心工作压力更大，服务群众覆盖面更广。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步强化便民服务的各项工作，促进相关政策落地落实，严格控制成本，提高服务效益。 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284341-森林防火工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 | ||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||
|
加强森林基础设施、指挥体系、队伍等能力建设做好森林宣传教育和预防扑救工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ | |||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展森林防火宣传、巡查 |
≥ |
12 |
|
15 |
|
| |||
|
质量指标 |
辖区内重大火灾的发生 |
定性 |
高中低 |
|
15 |
|
| ||||
|
成本指标 |
防火宣传、巡查等工作开展经费 |
≤ |
60000 |
|
15 |
|
| ||||
|
购买消防设施 |
≤ |
60000 |
|
15 |
|
| |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民生命财产和森林资源安全 |
定性 |
高中低 |
|
15 |
|
| |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
15 |
|
| |||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||||
|
评价结论 |
该项目减少群众损失，损失率降低3%，维护了生态资源安全和林区社会稳定，群众满意度高。 | ||||||||||
|
存在问题 |
项目资金预算不高，随着生态的良好，森林防火压力大。 | ||||||||||
|
改进措施 |
建议增加森林防火经费预算，进一步强化森林防火各项工作。 | ||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284349-农村综合改革工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 | ||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||||
|
通过农村综合改革，促进农村经济社会深刻变革，推动铁清建立现代化农业强镇 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |||
|
总额 |
31.70 |
31.70 |
31.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
31.70 |
31.70 |
31.70 |
100.00% |
/ |
/ | |||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2022 |
|
30 |
|
| |||
|
成本指标 |
项目所需经费 |
＝ |
316990 |
|
30 |
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
30 |
|
| |||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||||
|
评价结论 |
大力推进贯彻落实了新农村环境建设，极大地提高了项目实施地的农村居民居环境以及村容村貌，通过宣传以及实际改造切实让老百姓体验到硬化路的实惠，彻底改变过去雨天一身泥、旱天一身土的状况。 | ||||||||||
|
存在问题 |
预算经费不足，惠及民众面积较小。 | ||||||||||
|
改进措施 |
建议增加该项目的预算资金，扩大惠及民众面积，让更多的群众享受到国家的实惠，让群众的生活越过越好。 | ||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
| ||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284356-河长制工作经费 |
|
|
| |||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
| |||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| |||||||||
|
切实加强铁清镇所属河道长效管理，防治水污染、改善水环境，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河道管理保护机制，打造生态铁清。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
| |||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
| |||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
| ||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
| |||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
| ||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
| ||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
| ||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
| ||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
| |||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织巡河 |
≥ |
12 |
|
18 |
|
|
|
|
| ||||
|
整治利水河河道 |
≥ |
0.5 |
|
18 |
|
|
|
|
| ||||||
|
质量指标 |
保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态 |
定性 |
优良中低差 |
|
18 |
|
|
|
|
| |||||
|
成本指标 |
河道治理、清淤打捞水葫芦等工作经费 |
＝ |
100000 |
|
18 |
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
18 |
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
评价结论 |
该项目生态效益良好，群众满意度高。 |
|
|
| |||||||||||
|
存在问题 |
项目资金预算不高，河长制工作压力大。 |
|
|
| |||||||||||
|
改进措施 |
建议增加河长制工作经费预算，进一步强化河长制工作各项工作。 |
|
|
| |||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
|
| ||||||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284358-交通安全及交通劝导员工作经费 |
|
|
| |||||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 |
|
|
| |||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
| |||||||||
|
开展交通劝导工作，切实管好辖区农村道路交通安全，保证交管站管理和指导全镇道路安全工作职能的顺利开展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|
| |||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
| |||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
| ||||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
| |||||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
| ||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
| ||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
| ||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
| ||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
| |||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年及时劝导并纠正交通违法行为 |
≥ |
60 |
|
13 |
|
|
|
|
| ||||
|
各村辖区道路进行交通安全检查 |
≥ |
15 |
|
13 |
|
|
|
|
| ||||||
|
配置交通劝导员数量 |
≥ |
30 |
|
12 |
|
|
|
|
| ||||||
|
质量指标 |
保障全镇广大人民群众生命财产安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
13 |
|
|
|
|
| |||||
|
成本指标 |
项目所需经费 |
＝ |
150000 |
|
13 |
|
|
|
|
| |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
交通安全意识深入人心，出行有德逐渐成为共识 |
定性 |
高中低 |
|
13 |
|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
13 |
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
评价结论 |
提高了人民群众交通安全意识，保证了全镇道路通畅，有效减少交通事故发生，保护了人民群众的生命财产安全，维护了社会稳定，群众满意度高。 |
|
|
| |||||||||||
|
存在问题 |
项目资金预算不高，随着经济的发展，车辆数量与日俱增，交通安全工作压力大。 |
|
|
| |||||||||||
|
改进措施 |
建议增加交通安全经费预算，进一步强化交通安全各项工作。 |
|
|
| |||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51152322T000000284601-村社纪检员、民政协理员、农产品质量安全生产协管员补助 | ||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
加快村级农产品质量安全监管队伍建设，全面提升全区农产品质量安全水平。强化基层社会公共服务，构筑基层民政工作平台，完善基层民政工作体系。加强村级纪检监察队伍建设，切实发挥村级监督“前哨”“探头”作用，提升基层监督效能，开启为民服务新步伐。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
21.12 |
21.12 |
21.12 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
21.12 |
21.12 |
21.12 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村级民政协理员 |
＝ |
14 |
|
15 |
|
| |
|
村级农产品质量安全协管员 |
＝ |
14 |
|
15 |
|
| |||
|
村社纪检委员 |
＝ |
15 |
|
15 |
|
| |||
|
成本指标 |
村社纪检员、民政协理员、农产品质量安全生产协管员补助 |
＝ |
211200 |
|
15 |
|
| ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障纪检委员、协管员、协理员工作开展 |
定性 |
优良中低差 |
|
15 |
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
15 |
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
对村社纪检员、民政协理员、农产品质量安全生产协管员的补助，实现“保运转”的基本目标，确保铁清镇各村社区村监委、民政、农产品质量安全等日常工作支出，充分发挥好基层纪检监察组织的监督作用。 | ||||||||
|
存在问题 |
该项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，项目预算资金不高，还需加强管理。 | ||||||||
|
改进措施 |
增加该项目的预算资金，进一步完善相关制度。 | ||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51152322T000006785486-2022年铁清镇扶持村集体经济资金（中央、省级） | ||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
道祝村集体经济130亩稻虾养殖项目建设 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51152322T000007152225-2022年铁清镇扶持村集体经济资金（市级） | ||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
道祝村集体经济130亩稻虾养殖项目建设 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
铁清镇的群团组织建设工作，将在镇党委和政府的领导下，在各业务部门的指导下，切实把我镇群团工作抓紧、抓实，促进我镇政治稳定，经济发展，社会进步。 | ||||||||
|
存在问题 |
该项目预算资金不高，管理需进一步加强。 | ||||||||
|
改进措施 |
进一步优化项目资金使用方案，加强项目管理，达到成效最大化。建议增加社会治安综合治理项目预算经费。 | ||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51152322Y000000286782-关工委工作经费 | ||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
|
22.5 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
22.5 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
22.5 |
|
| |
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
| |||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
铁清镇的群团组织建设工作，将在镇党委和政府的领导下，在各业务部门的指导下，切实把我镇群团工作抓紧、抓实，促进我镇政治稳定，经济发展，社会进步。 | ||||||||
|
存在问题 |
该项目预算资金不高，管理需进一步加强。 | ||||||||
|
改进措施 |
进一步优化项目资金使用方案，加强项目管理，达到成效最大化。建议增加社会治安综合治理项目预算经费。 | ||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51152322Y000000286810-科协、团委、妇联、残联工作经费 | ||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
|
22.5 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
22.5 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
| |
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
22.5 |
|
| |||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
铁清镇的群团组织建设工作，将在镇党委和政府的领导下，在各业务部门的指导下，切实把我镇群团工作抓紧、抓实，促进我镇政治稳定，经济发展，社会进步。 | ||||||||
|
存在问题 |
该项目预算资金不高，管理需进一步加强。 | ||||||||
|
改进措施 |
进一步优化项目资金使用方案，加强项目管理，达到成效最大化。建议增加社会治安综合治理项目预算经费。 | ||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51152322Y000000286816-人代会会议费、代表视察、主席团工作经费 | ||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
9.24 |
9.24 |
9.24 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
9.24 |
9.24 |
9.24 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | |||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ | |||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
|
22.5 |
|
| |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
|
22.5 |
|
| ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
|
22.5 |
|
| |
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
|
22.5 |
|
| |||
|
合计 |
100 |
|
| ||||||
|
评价结论 |
通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保铁清镇人大代表开展闭会期间的活动，依法履职。人大代表开展视察调研形成调研报告人大代表调研报告通过人大常委会领导审批；代表培训顺利开展，代表履职能力提升。 | ||||||||
|
存在问题 |
该项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，项目预算资金不高，还需加强管理。 | ||||||||
|
改进措施 |
增加该项目的预算资金，进一步完善相关制度。 | ||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
|
项目名称 |
51152323T000008002579-2022年第二批上级综改资金整合用于铁清镇“百村示范，千村达标”工程项目（川财农〔2022〕108号） | ||||||||
|
主管部门 |
江安县铁清镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
江安县铁清镇人民政府 | ||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | ||||||
|
用于七柱村、白鹤村基础设施建设和人居环境整治，共增设了20个点位的垃圾转运箱，清理了河道水葫芦9公里。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | |
|
总额 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ | |||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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单位资金 |
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0.00 |
0.00% |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
不断提升环境卫生治理的整体水平，有效改善人居环境。 | ||||||||
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存在问题 |
该项目预算资金不高，环境卫生治理工作还需持续推进。 | ||||||||
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改进措施 |
增加该项目的预算资金，进一步完善相关制度。 | ||||||||
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项目负责人： |
财务负责人： | ||||||||
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